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沐川县公安局
2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018年09月30日 17:11    浏览次数:1167     信息编辑:沐川县公安局       字体:【


一、 基本职能及主要工作

(一)  主要职能

公安局为县政府工作部门,是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关,严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规,保护人民、打击犯罪,维护全县政治稳定、社会稳定。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点,加强谋略研究,积极妥善应对,着力提高预警、发现和控制能力,全力维护国家安全和社会稳定,以不断深化社会治安集中整治,巩固整治成果为中心,建立政治社会治安长效机制。

二、部门概况

沐川县公安局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县公安局本年收入合计4410.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4272.57万元,占96.9%;其他收入137.96万元,占3.1%2017年年初结转和结余548.82万元

2017年沐川县公安局本年支出合计4045.58万元,其中:基本支出3549.51万元,占87.7%;项目支出496.07万元,占12.3%2017年年末结转和结余913.77万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4679.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加689.11万元,增长17.3%。主要原因是脱贫攻坚及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3938.32万元,占本年支出合计的84.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加329.54万元,增长9.13%,主要原因是脱贫攻坚及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3938.32万元,主要用于以下方面:公共安全支出3403.17万元,占86.41%;社会保障和就业支出276.78万元,占7.03%;医疗卫生支出63.88万元,占1.62%;住房保障支出194.49万元,占4.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2017年决算数为3014.36万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为355.10万元,完成预算7%,主要原因是部分政法转移支付资金暂未支付。

3. 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):2017年决算数为4.15万元完成预算69%主要原因是部分2017年政法转移支付资金暂未支付。

4. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):2017年决算数为2.45万元完成预算0%主要原因是禁毒补助资金暂未支付。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项):2017年决算数为27.11万元完成预算0%主要原因是2017年政法基础设施建设奖励中央基建资金暂未支付。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):  2017年决算数为41.06万元完成预算0%,主要原因是2017年脱贫攻坚专项资金暂未支付。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为271.11万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为0.77万元,完成预算100%

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算数为4.90万元,完成预算100%

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为63.88万元,完成预算100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为194.49万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3549.51万元,其中:

人员经费3183.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费366.20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为196.06万元,完成预算107.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度扶贫工作增加了公务用车运行费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算178.26万元,占90.92%;公务接待费支出决算17.80万元,占9.08%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)经费支出0万元。

全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出178.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有执法执勤用车36辆,其中:轿车28辆,越野车8辆。

公务用车运行维护费支出178.26万元。主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;同时要承担脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作;

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.7万元,下降10.78%。主要原因是继续深入贯彻落实厉行节约规定,加强公车管理,节约开支。

3.公务接待费支出17.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次,1352人次(不包括陪同人员),共计支出17.80万元,具体内容包括:公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查等各类公务接待费用。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元,下降1.11%增减变动的主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则,在接待中尽量控制工作用餐及住宿标准,坚持从严从简,勤俭办公。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县公安局机关运行经费支出443万元,比2016年增加44万元,主要原因是因脱贫攻坚,相关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县公安局政府采购支出总额32.55万元,其中:政府采购货物支出32.55万元,主要用于购买办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县公安局有执法执勤用车36辆,均为执法执勤用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金181.5万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。存在的问题:一是绩效监控不严,预算执行进度和绩效动态情况监控不及时。下一步改进措施:一是加强绩效监控工作,定期对预算执行进度以及绩效动态进行清查,形成定期清查报表。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2016年中央转移支付项目资金开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:部分项目建设时间延迟较久,造成部分项目资金跨年结转使用,项目资金使用进度较慢,下一步应进一步做好项目建设安排和明确项目资用途。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

沐川县公安局

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

5

完成时效

5

2

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

10

总分

95

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。   
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
    4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的其他项目支出,是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 
  5.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。 
  6.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 
  7.公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲以及病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
   11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  13.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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