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沐川县政协办公室
2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 10:30    浏览次数:853     信息编辑:沐川县政协       字体:【
 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县政协办公室的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2017年重点工作完成情况。

沐川县政协办公室2017年工作重点:召开了一年一次的政协全委会,每月一次主席会议、一季度一次常委会、完成了年初拟定的视察、调研、提案办理工作目标任务。收集编撰《沐川县文史资料》,反映社情民意,为沐川的发展建言献策。

二、部门概况

沐川县政协办公室无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县政协办公室本年收入合计869.91万元,其中:财政拨款收入869.91万元,占100%;年初结转结余3.08万元。。

2017年沐川县政协办公室本年支出合计869.91万元,其中:基本支出868.11万元,占99.79%;项目支出1.8万元,占0.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协办公室2017年度财政拨款收支总决算869.91万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加111.27万元,增长14.67%。主要原因是正常调整工资,增加公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出869.91万元,占本年支出合计的99.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加118.64万元,增长15.79%。主要原因是正常调整工资,增加办公经费、差旅费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

政协办公室2017年一般公共预算财政拨款支出869.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出703.35万元,占80.85%;社会保障和就业支出84.49万元,占9.71%;医疗卫生支出20.38万元,占2.34%;住房保障支出61.69万元,占7.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2017年决算数为701.55万元,完成预算100%

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为1.8万元,完成预算100%

2.社会保障和就业

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为0.79万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为82.95万元,完成预算100%      

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算数为0.75万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为20.38万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为61.69万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沐川县政协办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出868.12万元,其中:

人员经费778.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费89.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县政协办公室2017年度三公经费财政拨款支出决算为20.06万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.06万元,完成预算31.63%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,74.78%;公务接待费支出决算5.06万元,25.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年政协办公室无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:

2017年公务用车购置支出0万元。

截至201712月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于脱贫攻坚下乡、调研、委员视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.95万元,增长112.76%。主要原因是脱贫攻坚公务用车燃油费、维修费。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。国内公务接待25批次,380人,共计支出5.06万元,具体内容包括:主要用于接待省、市、区(县)政协视察、调研。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少3.14万元,下降38.29%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政协办公室2017年政府性基金预算财政拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

政协办公室2017年国有资本经营预算财政拨款0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,政协办公室机关运行经费支出89.31万元,比2016年增加37.28万元,增长71.65%。主要原因是正常调整工资,增加办公经费、差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政协办公室政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、主要用于购置电脑、空调、办公家具。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县政协办公室公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金869.91万元,覆盖率达到100%政协办公室部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2、部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,无存在的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3、部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对2017年政协委员活动经费项目开展绩效评价,自评得分100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)

1)政协事务(款)行政运行(项)是指行政单位的基本支出;

2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)是指行政单位的项目支出;

3)政协事务(款)政协会议(项)是指政协召开的专门会议议午10202

4)政协事务(款)委员视察(项)是指政协委员开展各类视察的支出。

4.社会保障和就业(类)

1)民政管理事务(款)老龄事务(项)是指老龄事务方面的支出;

2)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)是指未归口管理的行政单位开支的离退休支出;

3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指单位基本养老保险缴费;

4)抚恤(款)死亡抚恤(项)是指按规定用于去世人员一次性的抚恤金的安葬费。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是指基本医疗缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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