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沐川县扶贫和移民工作局

2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018年09月26日 17:28    浏览次数:488     信息编辑:沐川县扶贫开发局       字体:【


 

一、基本职能及主要工作

()主要职能:贯彻执行扶贫和移民工作的相关法律、法规、规章和政策,调研起草审核县级扶贫和移民政策及规范性文件,负责扶贫和移民项目工作及资金的监督管理工作,牵头处理全县扶贫和移民来信来访工作。

(二)2017年重点工作完成情况:

一是脱贫攻坚推进情况:建设农村公894条、1763公里,并同步建成联户路422.5公里二是新改建各类农房12025,并同步配套建设新村聚居点25个。全面完成783.13公里农网升级改造,实现了全县安全用电有保障全覆盖。实施供水工程项目690个,集中解决了5.1万人的安全饮水问题。完成了114个村“村村响”6037户广播电视“户户通”建设,实现全县家家户户有电视,通信网络全覆盖。新改扩建校舍9.57万平方米,运动场7.3万平方米,新建幼儿园6所、小学1所,全县34所学校全部实现数字化教学,农村义务教育均衡发展高水平通过省级验收。完成各级各类医疗卫生投入2.85亿元,全县19个乡镇卫生院和186个村卫生室全部完成达标建设

二是狠抓精准识别工作。一是做好“回头看”“回头帮”工作。对照2016年脱贫标准,对2014年至2016年已脱贫的建档立卡贫困人口、已退出贫困村,进行核查甄别,对核查甄别中发现的问题,列出问题清单,建立台账,落实补短措施。二是做好系统动态管理。及时收集信息,强化系统动态管理,做到数据及时更新,真实。三是做好资料管理。做好贫困群众收入账、明白卡的填写,做好国扶系统、明白卡、扶贫手册信息、群众嘴上说的“四个”一致。

三是狠抓扶贫小额信贷工作。按照每户贫困户不超过5万元的授信额度,全县扶贫小额信贷授信7896户,累计发放37081.6亿元,已经有3313户群众受益。其中2017年发放贷款超过1亿元,远远超过市上下达目标任务。

四是加强移民后扶项目建设。第二批移民后扶特殊困难移民解困资金1994万元资金项目,涉及6个乡镇,用于基础设施、农房建设、产业发展等122个项目,目前项目全部完工;第三批移民后扶特殊困难移民解困资金1758万元资金项目,涉及7个乡镇,用于基础设施、农房建设等60个项目,目前所有项目已完工,正在准备资料报账。

五是加强移民后扶直发直补工作。2017110月共计发放直补资金 354.88万元,移民后扶人数6892人。目前直补资金已通过“一卡通”全额补助到移民手中,没有出现移民后扶资金被截留、挪用、贪污、虚报冒领等违规现象。

二、部门概况

沐川县扶贫和移民工作局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县扶贫和移民工作局本年收入合计21183.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16701.98万元,占78.85%;政府性基金预算财政拨款收入3557万元,占16.79%;其他收入923.39万元,占4.36%2017年年初结转和结余8600.24万元。

2017年沐川县扶贫和移民工作局本年支出23519.39万元,其中:基本支出482.47万元,占2.05%;项目支出23036.92万元, 占97.95%2017年年未结转和结余6263.22万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

扶贫和移民工作局2017年财政拨款收支总决算29782.61万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加25105.83万元,增长536.82%。增加原因是:一是2016年全县抽调40人到扶贫移民局,检查、验收全县的扶贫脱贫工作,负责全县扶贫资金的兑现工作等,政府加大了对扶贫资金的投入。二是将全县各部门扶贫项目资金全部整合到脱贫攻坚办统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出21515.67万元,占本年支出合计的91.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加20968.4万元,增长3831.45%。增加原因是:一是2017年全县抽调40人到扶贫移民局,检查、验收全县的扶贫脱贫工作,负责全县扶贫资金的兑现工作等,政府加大了对扶贫资金的投入。二是将全县各部门扶贫项目资金全部整合到脱贫攻坚办统一支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出21515.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.57万元,占0.16%;医疗卫生支出7.77万元,占0.04%;农林水支出21450.62万元,占99.69%;住房保障支出23.71万元,占0.11%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业—行政事业单位离退休费-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为33.57万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

2、医疗卫生与计划生育-行政单位医疗决算数为4.8万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致;医疗卫生与计划生育-事业单位医疗决算数2.97万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

3、农林水支出—扶贫-行政运行决算数为362.12万元;农林水支出—扶贫-生产发展决算数为5378.33万元;农林水支出—扶贫-扶贫事业机构决算数为55.3万元;农林水支出—扶贫-其他扶贫支出决算数为15654.87万元。完成预算数的72.19%。决算数小于预算数的原因是扶贫和移民后扶项目进入验收、审计阶段,未进行资金报账。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金决算数为23.71万元,完成预算数的100%,决算数与预算数一至。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出482.47万元。其中:

人员经费329.94万元。主要包括:基本工资48.09万元、津贴补贴4.19万元、奖金193.98万元、其他社会保障缴费7.77万元、绩效工资13.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.57万元、其他工资福利支出4.97万元、奖励金0.05万元、住房公积金23.71万元。

公用经费152.53万元。主要包括:办公费17.29万元、印刷费2.95万元、水费0.2万元、电费2.72万元、邮电费9.53万元、差旅费54.35万元、维修费9.91万元、培训费4.7万元、公务接待费15.8万元、工会经费0.91万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费21.76万元、其他交通费6.9万元、办公设备购置2.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.56万元,完成预算469.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年全县抽调40人到扶贫移民,检查、验收全县的扶贫脱贫工作,负责全县扶贫资金的兑现工作等,县国资办抽调了5台公务用车到扶贫移民局,用于全县的扶贫脱贫工作,因此公务用车维护费支出大大增加。同时中央、省、市各级领导随时到我县检查、验收扶贫脱贫工作,大大增加了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数21.76万元,占57.93%;公务接待费支出决15.8万元,占42.07%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截止201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出21.76万元。主要用于全县脱贫攻坚工作项目检查、验收、资金兑现、扶贫人口精准识别、移民后期扶持人口管理、移民库区基础设施建设及库区稳定等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.74万元,增长55.21%。主要原因是县国资办抽调了5台公务用车到扶贫移民局,用于全县的扶贫脱贫工作,因此公务用车维护费支出大大增加。

3、公务接待费支出15.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待384批次,3138人次(不包括陪同人员),共计支出15.8万元。具体内容包括:主要用于全年接待上级部门检查、指导工作支出13.2万元,接待同级部门之间工作交流支出2.6万元。外事接待为0万元。

2公务接待费支出决算数比2016年增加14.14万元,增长60.38%。增加变动的主要原因是2017年全县抽调40人到扶贫移民,检查、验收全县的扶贫脱贫工作,负责全县扶贫资金的兑现工作等,同时中央、省、市各级领导随时到我县检查、验收扶贫脱贫工作,大大增加了公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金预算拨款支出3557万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县扶贫和移民工作局行政经费支出152.52万元,比2016年增加126.21万元,增长479.7%。增加原因是:2017年全县抽调40人到扶贫移民,检查、验收全县的扶贫脱贫工作,负责全县扶贫资金的兑现工作等

(二)政府采购支出情况

2017年沐川县扶贫和移民工作局政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购服务支出2.86万元。主要用脱贫攻坚工作

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,沐川县扶贫和移民工作局公用车辆一辆,其中:一般公务用车一辆。

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金29782.61万元,覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,存在的问题是:内控制度不完善,监控力度不够。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度,二是加强监控力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0.5

中央专款分配合规率(1分)

0.5

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

3、部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对大中型水库移民后期扶持项目开展了绩效评传,得分为87分。存在的问题是:部分项目实施进度偏慢,报账不及时。下一步改进措施:一加强项目进度的督查,二是督促相关人员及时完善资料,及时报账。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

10
绩效目标   

明确性

5

4

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

8

总分

87

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:

1)社会保障和就业支出—民政管理事务-老龄事务(2080205):指反映老龄事务方面的支出。

2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

3)医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4)农林水支出-扶贫-行政运行(2130501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5)农林水支出-扶贫-扶贫事业机构(2130550):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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