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沐川县残疾人联合会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 10:30    浏览次数:639     信息编辑:沐川县残联       字体:【

沐川县残疾人联合会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。2017年县残联的重点工作是残疾人“民生工程”和“量体裁衣”式个性化服务、残疾人综合服务中心建设及残疾人基层组织建设工作。

二、部门概况

县残联属于行政单位,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年残联本年收入合计711.43万元,其中:当年财政拨款收入597.31万元,占83.96%;政府性基金收入110.67万元,占15.56%;其他收入3.44万元,占0.48%。上年结转收入129.35万元

2017年残联本年支出合计702.99万元,其中:基本支出82.77万元,占11.78%;项目支出620.22万元,占88.22%。年末结转和结余137.78万元。

四、财政拨款收支决算情况

县残联2017年度财政拨款收支总决算837.34万元。与2016年相比,财政拨款收支总计减少52.34万元,减少6.25%。原因是减少残疾人综合服务中心建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联2017年度一般公共预算财政拨款支出686.57万元,占本年支出合计的97.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少12.19万元,减少1.74%。原因减少服务中心建设经费投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

残联2017年一般公共预算财政拨款支出686.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出679.8万元,占99.01%;医疗卫生支出1.69万元,占0.24%;住房保障支出5.08万元,占0.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 基本养老保险缴费支出(2080505:2017年决算数为6.93万元,完成预算的100%

2. 死亡抚恤(2080801:2017年决算数为12.74万元,完成预算的100%
  3.行政运行(2081101):2017年决算数为56.32万元,完成预算的100%。。

4.残疾人康复(2081104):2017年决算数为27.36万元,完成预算的100%

5. 残疾人就业和扶贫(2081105):2017年决算数为127.84万元,完成预算68.58%,决算数小于预算数的主要原因是减少了扶贫对象生活补贴兑现对象。

6. 残疾人生活和护理补贴(2081107):2017年决算数为152.68万元,完成预算106.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人办证人数。

7.医疗卫生与计划生育(2100501:2016年决算数为1.69万元,完成预算100%
   8.
住房保障支出(22102012016年决算数为5.08元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出82.77万元,其中:人员经费75.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

残联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算68.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算0.38%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年严格接待标准,减少了接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占71.42%;公务接待费支出决算0.8万元,占28.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于残疾人民生工程、量服、扶贫攻坚、外出开会、学习等所需燃料费、维修费、过路过桥费、等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等,无外事接待。国内公务接待12批次,26人,共计支出0.8万元,具体内容包括:上级领导、市级部门来我县调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用,
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金收入129.41万元。其中:当年财政拨款收入110.67万元,上年结转18.74万元;2017年政府性基金支出16.34万元,结转下年113.07万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,残联机关运行经费支出56.33万元,与2016年决算数增加5.09万元,主要原因是2017年按照规定正常晋升级别增加工资。

(二)政府采购支出情况

2017年度,残联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,残联公有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金603.81万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

2

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年对残疾人居家灵活就业补助支出项目开展了项目支出绩效评价,自评得分为100分。该项目专项用于民生工程—残疾人居家灵活就业补助支出,在防止兑现对象不符合条件和规定中发挥了较大的监督作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

残疾人居家灵活就业补助

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

53

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务208(类)11(款)01(项):指行政单位的基本支出。

4. 残疾人康复208(类)11(款)04(项):指行政单位的残疾人康复支出

5.社会保障和就业208(类)11(款)99(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7. 住房保障(类)02(款)01(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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