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沐川县武圣乡人民政府

2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月11日 20:56    浏览次数:573     信息编辑:武圣乡       字体:【


 

一、基本职能及主要工作

武圣乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2017年重点工作完成情况

武圣乡坚持以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展全局,把握“干在实处、走在前列,建设幸福美丽新沐川的总要求以扎实的工作作风,强力推进脱贫攻坚项目建设,全面落实社会保障政策,持续抓好和谐武圣建设,不断提升群众的满意度和获得感,确保脱贫攻坚各项目标任务按照时间进度推进

二、部门概况

沐川县武圣乡人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1043.62元,其中:一般公共预算财政拨款收入988.62万元,占94.72%;政府性基金预算财政拨款收入36万元,占3.43%;;其他收入19万元,占1.85%。

2017年本年支出合计944.18万元,其中:基本支出646.36万元,占68.45%;项目支出297.82万元,占31.54%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1218.52万元。与2016年767.9万元)相比,财政拨款收、支总计各增加450.62万元,增长58.68%。主要原因是人员增加及扶贫工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出864.63万元,占本年支出合计的70.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加84.28万元,增长11%,主要原因是人员增加及扶贫工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出864.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出271.49万元,占31.39%;国防支出0.42万元,占0.48%;公共安全支出0.29万元,占0.03%;文化体育与传媒支出21.8万元,占2.5%;社会保障和就业支出48.55万元,占5.6%;医疗卫生支出58.37万元,占6.7%;节能环保支出46.55万元,占5.3%;城乡社区支出16万元,占1.8%;农林水支出373.19万元,占43.16%;资源勘探信息等支出1.92万元,占0.22%;住房保障支出26.05万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.33万元,完成预算100%

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为0.90万元,完成预算100%;

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为246.6万元,完成预算100%;

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为4万元,完成预算100%;

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100% ;

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6万元,完成预算100%;

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%;

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算5.66万元,完成预算100%;

9、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%;

10、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算为0.29万元,完成预算100%;

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为1.0万元,完成预算100%;

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为5.7万元,完成预算100%;

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项)15.10:支出决算为1万元,完成预算100%;

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为2.09万元,完成预算100%;

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其老龄事务(项):支出决算为0.20万元,完成预算100%;

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%;

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.09万元,完成预算100%;

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为3.97万元,完成预算100%;

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为0.20万元,完成预算100%;

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.50万元,完成预算100%;

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):支出决算为49.42万元,完成预算100%;

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.55万元,完成预算100%;

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗2.40万元,完成预算100%;

23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为46.55万元,完成预算100%;

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为16元,完成预算100%;

25、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为30.64万元,完成预算100%;

26、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为5.16万元,完成预算100%;

27、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.93万元,完成预算100%;

28、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为37.96万元,完成预算18.7%,决算数小于预算数的主要原因是工程未完工,未支付完款项,结转到下一年

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为231.33万元,完成预算86.3%,决算数小于预算数的主要原因是工程未完工,未支付完款项,结转到下一年

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为59.97万元,完成预算100%;

31、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%;

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.05万元,完成预算100%。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出864.63万元,其中:

人员经费528.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元,完成预算57.79%,其原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占54.6%;公务接待费支出决算2.49万元,占45.4%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员生活补贴等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.16万元,下降27.8%。武圣乡政府按照规定,严格控制三公经费开支,厉行节俭

3.公务接待费支出2.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次,1305人次(不包括陪同人员),共计支出2.74万元,具体内容包括:接待上级来我乡检查扶贫工作餐饮费、换届选举工作餐饮费共2.74万元。外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.88万元,增长47%。主要原因是因为脱贫攻坚工作迎接上级检查较多,工作接待频率上涨

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出76.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元,武圣乡2017年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,武圣乡机关运行经费支出95.57万元,比2016年增加13.57万元,增长16.54%,主要原因是财政追加扶贫经费及人员增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,武圣乡政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元。主要用于机关办公和住宿

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,武圣乡共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金33.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异;二是内部控制度不够完善。下一步改进措施:加快完善相应制度建设和账务处理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价,得分为98分,总体绩效目标为彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境,按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效治理,实现村容整洁、村风文明、生态良好的人居环境。

存在的问题:意识治理资金量大,后续资金不足;二是保洁员考核不到位;三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施:一是规范资金使用流程并争取更多治理经费;二是建立健全保洁员考核制度,做到奖励与处罚并重;三是加大宣传力度,提高村民自觉搞好环境卫生意识。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

6

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反应基层群团(团委)运行的日常支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 反应基层群团(妇联)运行的日常支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层村民自治委员会换届工作经费支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反应基层组织运行的日常支出。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 反应基层组织机构内部建设项目支出。

11.国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

12.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保险管理事务(款)社会保险经办机构(项):反应征收保险业务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

18.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

20.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项): 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。

25.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应场镇及县道沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反应农村生活垃圾治理支出。

27.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)征地和拆迁补偿(项):反应沐武路沿线的青苗土地补偿支出。

28.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

29.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

30.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项): 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金。

31.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应省定贫困村开展脱贫攻坚工作的资金。

32.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出。

33.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

34.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出

35.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

36. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:武圣乡2017年部门决算公开表

表1:收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算表

表5:财政拨款支出决算明细表

6一般公共预算财政拨款支出决算表

7一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

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