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沐川县教育科学技术局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月30日 15:41    浏览次数:783     信息编辑:沐川县教育局       字体:【

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。教科局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规;推进教育和科技体制改革,合理配置教育和科技资源;推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;综合管理全县教育、科技发展等工作。教科局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规;推进教育和科技体制改革,合理配置教育和科技资源;推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;综合管理全县教育、科技发展等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1. 以教育质量为中心,办学水平整体提升。

学前三年幼儿入园率达77.60%;义务教育“普及程度”达到或超过“普九”标准,小学、初中入学率均达到100%;高中阶段教育毛入学率达到55.18%; 2017年高考参考891人,录取880人,其中本科491人(一本107人、一般本科238人、艺体本科146人),超去年50人。录取率达86.87%。本科录取人数占录取总人数的55.80%。空军飞行员录取2人,民航飞行员录取1人,破沐川无空军飞行员、民航飞行员历史。县招办、沐川中学获四川省空军招飞先进单位。

2. 加强薄弱学校改造,办学条件进一步改善

新建武圣小学综合楼2000平方米,新建健全小学综合楼2000,新建武圣小学石马教学点综合楼2000,新建杨村宣明学校校舍4600平方米,完成投资1500万元,占年度目标的107%。新建箭板小学综合楼校舍4300平方米(教辅用房、学生宿舍、教师周转房),完成投资850万元,占年度目标的103%。新建建和小学综合楼2700平方米、生活用房2000平方米,改扩建运动场2000平方米,新建炭库学校综合楼31平方米,生活用房1400平方米,共完成投资1600万元,占年度目标的168%。现均已竣工投入使用。

加大计算机、图书、教学仪器设备采购力度等。截至目前完成投资1650万元,占年度目标的165%。现已全面完成采购。

3. 民生工程有序推进

建立“十五年免费教育”资助体系,为建档立卡贫困学生免费就学提供强力保障。严格按照省、市、县人民政府关于教育精准扶贫的要求,加强宣传、落实责任、建立台账,按程序做好贫困学生的精准资助工作,截止2017年10月累计已发放资助金1576.773万元。(1)学前教育我县有幼儿园21所,2017年在园人数5719余人,资助“三儿”学生1144人,发放资助资金57.2万元。资助建档立卡贫困家庭幼儿1649人次,发放资助资金314.133万元。(2)义务教育。我县有义务教育学校32所,2017年春季义务教育学校贫困寄宿生生活补助标准提高到80%,共为1987名贫困寄宿生发放寄宿生生活补助118.45万元;资助建档立卡贫困家庭学生共计6259人次,发放资助资金359.955万元。(3)职业高中免学费和国家助学金。全部免除中职学生学费,预拨学费91万元,发放中职学生国家助学金32元。为166名就读职业高中(技工校)建档立卡贫困家庭学生,发放资助金12.45万元。(4)、普通高中免学费和国家助学金。全部免除普通高中学生2401人学费,划拨学费162万元;为693名贫困学生发放国家助学金共计69.3万元;根据市人民政府的文件要求,按每生每期75元的标准为2401人发放书本费补助18万元。资助就读普通高中建档立卡贫困家庭学生共计491人次,发放资助资金103.144万元。(5)大学教育。一是生源地助学贷款有1535人申请贷款,贷款金额1115万元;资助贫困大学新生413人发放资助金约79.2万元。二是建档立卡大学生资助,有130名学生在网上提出申请,预计发放资金约50万元。(6)“教育扶贫救助基金”宣传、救助工作。我县于2016年成立了“沐川县教育扶贫救助基金”。财政投入470万,社会募集资金30万,目前基金规模为500万。基金已分五批使用239.441万元,惠及学生2768名建档立卡贫困学生。

4. 营养计划工作有序开展

2017年春,全县29所学校及所在的村级教学点纳入农村义务教育学生营养改善计划试点范围,18058名学生受益。2017年秋,全县29所学校及所在的村级教学点纳入农村义务教育学生营养改善计划试点范围(其中单设小学15所、单设初中3所、九年一贯制学校11所、村级教学点8所 ),18462名学生受益。确定供餐模式,采取“4+X”模式,实行完整午餐,每天为学生提供午餐和一盒学生饮用奶。所需经费由中央财政和学生家长共同承担,目前国家补助4元/生.天,小学家长出资3元/生.天,初中家长出资3.5元/生.天。监管部门、项目学校强化管理和规范操作,确保食品、资金安全。

5. 加强队伍建设,增强教育发展的后劲

录用新教师96人,其中公招教师74名,特岗教师22名。外县调入教师3名,目前我县教师编制基本配足。全县中小学、幼儿园教师参加各类研训活动5877人次,其中参加“国培计划”712人次,省级专项培训301人次,省培185人次,市级研训活动523人次,县级研训活动4156人次,组织外出考察学习14人次。交流校长3人,教师42人。教师交流既解决了偏远学校缺编现状,又促进了双边学校教育教学改革工作的有效开展,激发了教师队伍活力。

6. 加强安全监管,为教育发展护航

我局不定期对全县19个乡(镇)中小学、幼儿园和所有县直管学校进行了安全大检查,共检查学校、幼儿园55所,查出一般安全隐患110处,没有发现重大安全隐患。5月23至5月26日,我局对部分中小学、幼儿园进行了校舍、设备设施、安全教育、安全管理、防溺水等方面的安全检查与考核。9月4日至12日,对全县19个乡(镇)中小学、幼儿园和所有县直管学校进行了安全大检查;10月25日至11月上旬,针对“薄弱学校改造20条底线”涉及安全要求,对全县32所义务教育学校进行逐一排查,对每所学校存在的问题都下达了限期整改通知书,并适时回访。

7. 强推义务教育均衡发展

根据四川省督导委安排,我县均衡教育工作2017年下半年接受省人民政府的检查验收。为加快推进我县义务教育均衡发展工作,一是2017年2月28日召开教科局推进义务教育均衡发展暨教育扶贫工作会,请全国中小学教育督导评估专家李文林同志对全县校长、资料员和机关股室人员进行培训;二是2017年4月9日召开沐川县义务教育均衡发展暨教育扶贫工作推进会,县长余斌、宣传部长马秀蓉和分管县长刘禄惠到会作重要讲话;三是协助省教厅于5月15-16日对沐川县义务教育均衡发展的过程督导;四是夏局长带领教科局相关股室负责人和义务教育学校校长于4月10日到市中区学习均衡教育迎检经验;五是建立义务教育均衡教育工作问责机制与相关部门、学校签订目标责任书;六是7月12日教科局组织召开教育扶贫和均衡教育工作现场观摩学习培训会;七是7月24日—8月5日教科局组织人员对全县义务教育学校均衡教育和教育扶贫工作督促检查,并就存在问题点对点、人对人的指导。八是10月17—18日乐山市均衡教育市级复核评估组对我县推进义务教育均衡发展工作开展了复核评估验收。九是针对市级复核评估中提出的问题,各股室、学校及时整改,确保了我县义务教育均衡发展工作11月顺利通过省级督导评估。

8. 帮扶贫困村工作扎实有效

我局局党委书记、局长总负责,落实了6名班子成员分片牵头省定贫困村先锋村和夏寨村帮扶工作,制定了县教科局2017年驻村帮扶工作计划,帮助1个帮扶贫困村和1个非贫困村分别制定了2017年脱贫攻坚项目实施年度计划。制订完善了驻村帮扶单位工作职责、驻村帮扶第一书记工作职责、驻村帮扶干部职责、驻村帮扶干部工作纪律、驻村帮扶干部考勤相度;实行了驻村工作组、第一书记、农技员参加的扶贫工作联席会议制度。局机关领导班子成员每月深入联系贫困村调研指导6次以上,机关帮扶干部每月到村开展帮扶贫困户活动12次以上;落实科技扶贫项目2个,开展实用技术培训4次,发放肥料43袋、鸡苗7400只、慰问物资(资金)2.6万元;认真完善贫困户帮扶包资料更新和落实贫困户“一户一策”帮扶措施、建立帮扶工作和走访台帐,全面开展“对标补短”,确保贫困户和“五类人员”“一超六有”全面达标,圆满通过县级验收。

二、部门概况

我局有下属二级决算单位42个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位41个。

三、收支决算总体情况

2017年沐川县教育科学技术局本年收入合计38212.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入37779.62万元,占98.87%;政府性基金预算财政拨款收入70万元,占0.18%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入363.31万元,占0.95%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年沐川县教育科学技术局本年支出合计38195.27万元,其中:基本支出20999.03万元,占54.98%;项目支出17196.24万元,占45.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县教育科学技术局2017年度财政拨款收支总决算48965.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8330.58万元,增长20.5%。主要原因一是“精准扶贫”对学生的资助增加,二是推进义务教育均衡发展设备设施采购增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县教育科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出37745.15万元,占本年支出合计的99.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少78.72万元,下降0.21%,主要原因是教育工程项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县教育科学技术局2017年一般公共预算财政拨款支出37745.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.03%;教育支出37307.25万元,占98.84%;科学技术支出32万元,占0.08%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出395.9万元,占1.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)知识产权(款)专利试点和产业化推进(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是森态源生物科技有限公司的“魔芋浸提液回收装置”项目还未完成。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

3. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为383.34万元,完成预算100%。

4. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2017年决算数为236.47万元,完成预算100%。

5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年决算数为911.75万元,完成预算44.62%,决算数小于预算数的主要原因一是箭板幼儿园等建设项目正在实施当中,二是学前教育激励奖补资金未分配使用。

6. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算数为16770.60万元,完成预算128.23%,决算数大于预算数的主要原因是将2016年均衡教育转移支付增量解决整改投入不足义务教育经费投入3831.2万元于2017年采购义务教育学校实验仪器、设备251.19万元,修建校舍2997.93万元。

7. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2017年决算数为10202.29万元,完成预算95.92%,决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造机制项目滞后。

8. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项):2017年决算数为2889.96万元,完成预算101.70%,决算数大于预算数的主要原因是使用2016年改善高中办学条件专项资金的改扩建校舍88.22万元,购置设备107.28万。

9. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项):2017年决算数为47.14万元,完成预算100%。

10. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为3164.91万元,完成预算60.40%,决算数小于预算数的主要原因是农村义务教育薄弱学校改造项目因招标等原因实施滞后。

11. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2017年决算数为633.30万元,完成预算106.86%,决算数大于预算数的主要原因是中职学生参照实行“9+3”免费教育。

12. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2017年决算数为581.75万元,完成预算99.02%,决算数小于预算数的主要原因是中职助学金发放后结余。

13. 教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。

14. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):2017年决算数为477.38万元,完成预算100%。

15. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):2017年决算数为717.22万元,完成预算99.72%,决算数小于预算数的主要原因是利店中学学生宿舍修建质保金还未到付款期。

16. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

17. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2017年决算数为284.13万元,完成预算1877.92%,决算数大于预算数的主要原因是武圣小学、杨村学校教师周转房建设项完成,使用2016年中央预算内基建资金支付进度款。

18. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般 行政管理事务(项):2017年决算数为2.40万元,完成预算100%。

19. 科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):2017年决算数为2.40万元,完成预算1.19%。决算数小于预算数的主要原因是《沐川生态养鸡配套集成技术示范与推广》等项目尚未验收。

20. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是四川一枝春茶业有限公司的地主科技发展项目尚未验收

21. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2017年决算数为3.2万元,完成预算100%。

22. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017年决算数为24.00万元,完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是科技扶贫体系建设正在进行当中。

23. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为395.90万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县教育科学技术局2017年一般公共预算财政拨款基本支出20749.79万元,其中:

人员经费20361.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费388.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县教育科学技术局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.90万元,完成预算161.42%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数增加的主要原因是“义务教育均衡发展”接受省、市核查。公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为11.90万元,完成预算449.56%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占25.16%;公务接待费支出决算11.90万元,占74.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于教育监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.46万元,下降70.28%。主要原因是厉行节约,减少公车的使用。

3.公务接待费

2017年公务接待费11.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300批次,1400人次(不包括陪同人员),共计支出11.90万元,具体内容包括:相关单位交流工作、学习业务,上级领导、市级部门来我局调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿、用餐等费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加4.68万元,增长64.79%。主要原因是义务教育均衡迎接省、市检查。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县教育科学技术局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出95.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县教育科学技术局机关运行经费支出30.74万元,比2016年增加6.98万元,增长29.38%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县教育科学技术局政府采购支出总额9575.68万元,其中:政府采购货物支出2572.33万元、政府采购工程支出7003.35万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校教学仪器、网络教室、教学及办公用房购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,沐川县教育科学技术局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标30个,涉及财政资金4322.94万元,覆盖率达到60%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步单位要建立更加完善的内部控制制度,严格按照预算绩效管理要求使用各项资金,确保发挥更大效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分

部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5

明确性(5分) 5

合理性(5分) 5

预算编制(10分) 测算依据(5分) 5

目标管理(5分) 5

综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1

中央专款分配合规率(1分) 1

中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2

绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2

绩效目标动态监控(3分) 3

非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1

非税收入上缴情况(1分) 1

资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2

行政事业单位资产报告情况(2分) 2

资产管理与预算管理相结合(2分) 2

内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2

信息公开(6分) 预算公开(2分) 2

决算公开(2分) 2

绩效信息公开(2分) 2

绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2

评价结果应用(3分) 3

部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20




可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5

人才培养(5分) 5

满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3

管理对象满意度(3分) 3

社会公众满意度(4分) 4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年对“建档立卡资助”等支出项目开展了项目支出绩效评价,自评得分为100分。该项目专项用于“建档立卡贫困生”生活费、资助费等支出,为保障“建档立卡贫困生”入学,接受“十五年免费教育”发挥了显著作用。



2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标 二级

指标 三级指标 分值 得分

(20分)

项目决策 (10分)

科学决策 必要性

(政策依据) 5 5

可行性

(政策完善) 5 5

(10)

绩效目标     明确性 5 5

合理性 5 5

(10分)

项目管理 (7分)

资金管理 资金分配 3 3

资金使用 4 4

(3分)

项目执行 执行规范 3 3

(特性指标70分)

项目绩效   (20)

项目完成 完成数量 5 5

完成质量 5 5

完成时效 5 5

完成成本 5 5

(50分)

项目效益 经济效益(可选项) 40 40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度     10 10

总分 100



十、名词解释

1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学前教育保教费、高中住宿费等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利(项)指: 专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指:各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指:教育行政单位的基本支出。

10. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指:除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指:各部门举办的学前教育支出。

12. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指:各部门举办的小学教育支出。

13. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指:各部门举办的初中教育支出。

14. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指:各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育(类)普通教育(款)高等(项)指:经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

16. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指:上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)指:各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指:各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

19. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指:上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20. 教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)指:上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

21. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指:教师进修、师资培训支出。

22. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)指:教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)科学技术管理事务支出(项)指:上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

26. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)指:从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

27. 科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)指:上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

28. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)指:用于开展科普活动的支出。

29. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指:其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指:老龄事务方面的支出。

31. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

39. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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