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2020年部门预算
沐川县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月20日 15:55    浏览次数:2310     信息编辑:沐川县住房和城乡建设局       字体:【


    一、主要职能 

  县住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

1)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策,研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理。负责建设行业相关指标统计和城乡建设档案管理工作。负责本系统、本部门依法行政工作。

2)负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为,指导建筑活动。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。负责本行业违法违规事件的调查处理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,承担职责范围内的抢险救灾工作。

3)负责监督实施工程建设标准体系。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4)负责监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集,指导建设工程抗震设防工作。组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作,组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作,指导和组织灾后恢复重建工作。

5)负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排。拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施,组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作。承担推进建筑材料革新的责任,负责组织实施散装水泥的推广工作,负责推广实施绿色建筑。

6)负责管理建筑行业的对外经济技术合作,组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

7)拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。

8)负责城镇建设管理。指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理,负责城市基础设施建设项目的实施工作。负责村镇建设相关工作。负责承办住建重大项目的实施。

9)负责指导全县住房建设和住房制度改革,负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度,承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。

10)负责县城区市政园林设施(城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等)监管工作。

11)承担县城环境卫生管理的职责。负责县城区公共地段清扫保洁和生活垃圾清运处理工作,负责县城区所辖公厕的管理,负责县城区街道冲洗和降尘工作。

12)贯彻执行国家、省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案,检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。

13)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14)负责本行业监管和执法工作。

15)完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

县住房城乡建设局2019年完成机构改革,设下列内设机构:

1)办公室

负责文电、会务、档案、保密等机关日常运转工作。负责有关综合性文稿起草、信息、政务公开、目标考核、绩效管理、法制和史志编纂等工作。负责财务管理、政府采购、资产管理、干部人事和内部审计工作。负责机关党建、党风廉政建设等工作。办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关及所属单位的重大突发事件应急综合管理、维稳、信访工作。

负责全县住房和城乡建设重大问题与改革的政策研究,起草和审核重大问题与改革及规范性文件,负责有关规范性文件的论证、审核和报批工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。

2)城乡建设股

贯彻执行国家、省、市有关建筑产业、工程质量、安全生产的法律、法规和政策文件。负责行业企业、人员、资质和业绩管理,负责县本级工程项目建筑工人工资保障管理。负责项目工程竣工验收和备案管理。负责项目配套费的收取。负责县级房屋建筑工程质量安全事故的应急救援和调查处理工作。负责工程招标、工程质量安全、工程造价、工程监理、工程检测的行业管理工作,负责建筑节能、散装水泥的推广使用和监督检查。负责住房和城乡建设行业违法违规事件的调查处理工作。

负责城镇重点基础设施建设工作。负责城镇燃气和城乡排污监督管理工作。负责农村住房建设和危房改造工作。负责小城镇建设、村庄人居环境的改善工作。指导农村建筑工匠的培训和管理,承担历史文化名镇、名村的初审报批、保护和监督管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

贯彻执行房地产开发、房屋权属交易管理、房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度。负责住房保障和房地产市场监督管理,参与商品房预售许可并监督实施,承办全县公共租赁住房管理和资金安排的有关事项。

负责涉及人民防空、民防安全重点项目方案的审查。参与全县地下空间规划、建设和管理。组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程,指导民用建筑修建防空地下室。依法对城市和重要经济目标的人民防空、民防建设进行监督检查。负责人防费收取和人民防空行政执法工作。

3)城市管理股

负责编制城市管理(市政、园林、环卫)的规划和年度计划,并组织实施,负责监督管理县城区市政园林工作。负责县城区公共地段垃圾清扫、保洁、转运以及生活垃圾处理场、压缩站的监督管理工作。负责县城区道路、绿化带的降尘以及公共厕所监督管理。贯彻落实物业管理政策法规,督促物业公司加强小区内部卫生环境管理工作。负责监督县城区物业招投标活动、从业人员管理、物业管理投诉等相关物业管理工作。负责城市管理行业监管和执法工作。

    三、收支预算总体情况

      2020沐川县住房和城乡建设局部门预算收入总额为6918万元,其中:当年财政拨款5172万元,上级补助1746万元,上年结转0万元。相应安排支出预算6918万元,其中:基本支出1269.32万元,项目支出5398.68万元。较上年相比,部门收支增长23.96%,主要是由于机构改革现住建局由原住建局、原房管局、原城管局三个单位组成,因此现住建局部门预算是原3个单位预算总和。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2020沐川县住房和城乡建设局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的住建工程项目市政园林日常维护、城市环境卫生等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2020沐川县住房和城乡建设局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

           社会保障和就业支出95.56万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费

卫生健康支出36.05万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

节能环保支出64.48万元,主要用于:节能改造款。

城乡社区支出6601.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及住建工程项目、市政园林维护、政府购房补贴等。

住房保障支出119.96万元,主要用于:住房公积金。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2020沐川县住房和城乡建设局“三公经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费。2020沐川县住房和城乡建设局无出国出境计划安排。

       (二)公务接待费。2020沐川县住房和城乡建设局安排公务接待费预算4万元,较上年预算增长300%,主要原因是由于机构改革现住建局由原住建局、原房管局、原城管局三个单位组成,因此公务接待费预算的是原3个单位费用总和。

       (三)公务用车购置及运行维护费。2020沐川县住房和城乡建设局安排公务用车购置及运行维护费1万元,其中:购置经费0万元运行维护费1万元;较上年 增长(下降)86.67 %,主要原因是本单位今年只有一辆公务用车预算有运行维护费,其它公务用车统一由机关事务局统管。2020年无购车计划,单位车辆保有量3辆。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020住建局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计136.09万元。

(二)政府采购情况。2020住建局安排政府采购预算6万元,主要用于采购台式计算机、打印机、多功能一体机

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,住建局所属各预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,住建局部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排6918万元,其中编制了项目绩效目标的预算3888.28万元,主要为    城市污水处理运行费、公租房维修、维护费、节能改造款、金川棚改代建管理费、垃圾处理厂运行费用、路灯、亮化全年费用、商品房预售资金监管平台运营服务费、市政维护费、信息员报酬及奖励金、政府购房补贴、住建工程建设项目资金等。

名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                                                                                           沐川县住房和城乡建设局

                                                                                      2020年5月20日

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