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2020年部门预算
中共沐川县委政法委员会
2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月20日 17:06    浏览次数:2261     信息编辑:政法委       字体:【


        一、主要职能

中共沐川县委政法委员会是中共沐川县委领导政法工作的职能部门,为正科级,列入县委工作机关序列。其主要职能有:

(一)深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委以及县委决策,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安沐川、法治沐川建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创新完善多部门参与综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,统筹推动全县维护稳定工作。协调推动相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动,推动涉邪教人员的教育转化工作。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟定全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议;参与有关法规、规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,政法委预算的编制范围包括:政法委机关,下属股级事业单位县综治中心。

     三、收支预算总体情况

2020年政法委部门预算收入总额为578.61万元,其中:当年财政拨款578.61万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算578.61万元,其中:基本支出167.16万元,项目支出411.45万元。较上年相比,部门收支增长2.4%,主要是:基本支出调整增加了基本工资、住房公积金等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年政法委部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的综治、维稳、防邪、队伍建设、扫黑除恶等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出540.02万元,主要用于:政法委工作人员工资、日常运转以及政法会议、培训政法干警、“雪亮”工程监控点租赁费、综治中心规范化建设费、扫黑除恶工作经费以及机构正常运转的费用。

     (二)社会保障和就业支出14.03万元,主要用于:政法委机关单位基本养老保险缴费。

     (三)卫生健康支出5.54万元,主要用于:政法委机关单位基本医疗保险缴费。

     (四)住房保障支出19.01万元,主要用于:政法委机关单位住房公积金缴费。

      五、三公经费财政拨款预算安排情况

      2020年,政法委“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年政法委无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年政法委安排公务接待费预算2万元,与上年预算减少6万元。

     (三)公务用车购置及运行维护费。2020年政法委安排公务用车购置及运行维护费3万元,其中:购置经费0万元,运行维护费3万元;较上年预算持平。2020年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

      六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年政法委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计68.72万元。

(二)政府采购情况。2020年政法委安排政府采购预算2.08万元,主要用于采购打印机、台式计算机等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,政法委单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,政法委部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排578.61万元,其中编制了项目绩效目标的预算381.45万元,主要为救助支出项目、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金项目、政法专项租赁支出、“雪亮”工程项目支出、综治中心规范化建设项目支出等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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