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2020年部门预算
沐川县教育局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月21日 13:30    浏览次数:3027     信息编辑:沐川县教育局       字体:【

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规;推进教育体制改革,合理配置教育资源;推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

二、部门预算单位构成及人员编制情况

按照预算管理有关规定和综合编制原则,教育局预算编制范围包括:沐川县教育局机关、下属单位沐川县招生考试服务中心、沐川县会计和学生资助中心、沐川县青少年活动中心、沐川县教师进修学校、四川省沐川中学校、沐川县中等职业学校、沐川县实验初级中学、沐川县实验小学、沐川县第二实验小学、沐川县实验幼儿园、沐川县幸福初级中学、沐川县幸福小学、沐川县永福学校、沐川县健全小学、沐川县建和小学、沐川县杨村宣明学校、沐川县黄丹初级中学、沐川县黄丹小学、沐川县茨竹学校、沐川县海云学校、沐川县凤村学校、四川省沐川县利店中学校、沐川县利店小学、沐川县武圣小学、沐川县火谷明德小学、沐川县富和小学、沐川县沐溪学校、沐川县金星小学、沐川县新凡小学、沐川县干剑小学、沐川凯德绿色希望小学、沐川县大楠初级中学、沐川县大楠小学、沐川县吉象明月小学、沐川县底堡学校、沐川县炭库学校、沐川县箭板小学、沐川县卷桥小学、沐川县高笋学校、沐川县舟坝学校。

教育局总编制1740个,其中:行政编制15个,工勤编制2个,事业编制1723个。在职人员总数1729人,其中:行政9人,工勤15人,事业1705人。

三、收支预算总体情况

2020年教育局收入预算总额为27526.88万元,其中:当年财政拨款收入27526.88万元。相应安排支出预算27526.88万元,其中:基本支出20663.72万元,项目支出6863.16万元。较上年相比,部门收支增长1.64%,主要是人员调资增长。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年教育局预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:基本支出,用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,用于保障教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年教育局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出22584.37万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出2319.30万元,主要用于:机关事业单位养老保险及赡养人员生活费支出。

(三)卫生健康支出720.53万元,主要用于职工医疗保险支出。

(四)住房保障支出1902.68万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年教育局“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年教育局无出国出境计划安排,与上年预算持平。

(二)公务接待费。2020年公务接待费预算0.5万元,较上年预算减少52.38%,主要原因是厉行节约,严格执行各项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年教育局安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元,运行维护费0万元,较上年预算下降100%,原因是公车统一交机关事务管理局管理。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年教育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计28.88万元。

(二)政府采购情况。2020年采购预算2万元,主要是:局机关多功能一体机采购。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,教育局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,无执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年教育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排27526.88万元,其中编制了项目绩效目标的预算6863.16万元,主要为运转事务类项目20万元、政务专项类836.32万元、民生类项目1297.99万元、产业基础类4708.85万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:教育局部门预算批复(公开)表


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