欢迎光临本站! 今天是2020年10月30日, 农历庚子年(鼠) 九月十四
现在位置: 绿色明珠网  → 专题栏目信息政府预算决算部门预算2020年部门预算
2020年部门预算
沐川县人民政府办公室
2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月21日 14:24    浏览次数:2908     信息编辑:沐川县人民政府办公室       字体:【

一、主要职能 

(一)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅(局)委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

(二)研究县政府部门和乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(三)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(四)督促检查县政府部门和乡(镇)人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

(五)根据县政府领导的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。

(六)负责县政府值班工作,指导乡(镇)人民政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

(七)指导、监督全县政府信息公开工作,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

(八)组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作;牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调,确保完成民生实事目标任务。

(九)围绕县政府中心工作和县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

(十)拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,按照管理权限管理全县地方金融事项,防控金融风险,维护地方金融秩序。

(十一)负责机关事务管理工作;负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理,负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

(十二)负责“心连心”热线相关工作。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,县政府办公室部门预算的编制范围包括:沐川县人民政府办公室机关、沐川县机关事务服务中心。

三、收支预算总体情况

2020县政府办公室部门预算收入总额为1142.77万元,其中:当年财政拨款1142.77万元上级补助0万元上年结转0万元。相应安排支出预算1142.77万元,其中:基本支出704.28万元项目支出438.49万元。较上年相比,部门收支下降28.74%,主要原因是:机构改革后,原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构

四、财政拨款支出预算安排情况

2020县政府办公室部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县机关事务服务中心承担的相关工作。其中:基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020县政府办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1044.26万元,主要用于单位人员工资、日常运转、政府机关伙食团运转、全县统筹车辆及驾驶员管理、全县机关事业单位房地产测绘等

(二)社会保障和就业支出40.07万元,主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险单位缴费

(三)卫生健康支出11.81万元,主要用于在职职工医疗保险单位缴费

住房保障支出46.63万元,主要用于按规定标准为在职职工缴纳单位部分住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020县政府办公室“三公经费财政拨款预算329.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元公务接待费25.00万元公务用车购置及运行维护费304.00万元。

(一)因公出国(境)经费。2020无出国出境计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2020安排公务接待费预算25.00万元,较上年预算下降2.9万元,原因是机构改革后原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020安排公务用车购置及运行维护费304.00万元,其中:购置经费0万元、运行维护费304.00万元,较上年预算增长246.40万元,原因是一般公务用车实行统筹管理。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020县政府办公室履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计579.53万元。

(二)政府采购情况。2020县政府办公室安排政府采购预算36.97万元,主要用于采购台式计算机4台、便携式计算机2台、打印设备1台、多功能一体机2台、空调机2台以及沐川县机关事业单位房地产测绘采购

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,县政府办公室所属各预算单位共有车辆62辆,其中:一般公务用车62辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2020年,县政府办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1142.77万元,其中编制了项目绩效目标的预算238.49万元,主要包括机关伙食团运行经费、沐川县机关事业单位房地产测绘采购项目、全县公务用车管理平台运行经费等。

名词解释

(一)财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费:指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扫一扫在手机打开当前页
上一条:沐川县妇联2020年部门预算编制说明
下一条:沐川县教育局2020年部门预算编制说明
已发信息评论   我要发表评论
系统提示:该信息还没有评论。