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2020年部门预算
沐川县妇联2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月21日 14:44    浏览次数:2558     信息编辑:沐川县妇女联合会       字体:【


一、主要职能

    沐川县妇联为党群工作部门,挂沐川县妇儿工委办公室牌子,其主要职责:

    (一)代表和维护妇女权益,促进男女平等。

    (二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

    (三)组织妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主体活动,促进妇女全面进步。

二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县妇联部门预算的编制范围包括:沐川县妇联机关、下属单位沐川县妇女儿童服务中心。

三、收支预算总体情况

 2020年沐川县妇联预算收入总额为41.28万元,其中:当年财政拨款41.28万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算41.28万元,其中:基本支出40.88万元,项目支出0.4万元。较上年相比,部门收支下降33.8%,主要是:妇联人员减少,(退休1人),人员工资减少等。

  四、财政拨款支出预算安排情况

2020年沐川县妇联预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年县妇联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出31.52万元,主要用于:县妇联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出3.56万元,主要用于职工养老保险支出。

(三)住房保障支出4.95万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出1.26万元。主要用于机关单位职工医疗保险。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2020年,沐川县妇联“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年县妇联无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年县妇联安排公务接待费预算0.15万元,较上年预算下降40%,主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年县妇联安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算持平。2020年沐川县妇联无购车计划,单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年沐川县妇联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计5.99万元。          

(二)政府采购情况。2020年县妇联安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,县妇联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,沐川县妇联按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排41.28万元

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:妇联部门预算批复(公开)表




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