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2020年部门预算
沐川县杨村乡人民政府
2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月21日 16:05    浏览次数:2581     信息编辑:杨村乡       字体:【
    一、主要职能 
    沐川县杨村乡人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村等。
    二、部门预算单位构成
    按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县杨村乡部门预算的编制范围包括:沐川县杨村乡人民政府机关、沐川县杨村乡农业技术服务中心、沐川县杨村乡社会事业服务中心,无下级预算单位。 
    三、收支预算总体情况
    2020年沐川县杨村乡人民政府部门预算收入总额为541.04万元,其中:当年财政拨款541.04万元,上级补助0万元,上年结0 万元。相应安排支出预算541.04万元,其中:基本支出460.60万元,项目支出80.44万元。较上年相比,部门收支下降2 %,主要是:较上年年初预算减少项目支出。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    沐川县杨村乡人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的经济建设、社会稳定等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    2020年沐川县杨村乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出188.10万元,主要用于:机关正常运转及相关工作开展。
    (二)国防支出0.29万元,主要用于:民兵工作开展。
    (三)公共安全支出0.40万元,主要用于:普法宣传工作。
    (四)社会保障和就业支出25.02万元,主要用于:机关人员的各类保险等。
    (五)卫生健康9.22万元,主要用于:行政事业单位医疗保险单位缴费。
    (六)节能环保支出27.40万元,主要用于:农村环境保护基本运行开展。
    (七)农林水支出257.39万元,主要用于:农业事业服务中心运转及村组织的运行。
    (八)住房保障支出31.30万元,主要用于:机关事业单位人员的住房公积金保障。
    (九)灾害防治及应急管理支出1.92万元,主要用于:安全员防服补贴保障。
    五、三公经费财政拨款预算安排情况
    2020年,沐川县杨村乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:2020年沐川县杨村乡无出国(境)计划安排,公务接待费3 .00万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
    (一)因公出国(境)经费。2020年沐川县杨村乡无出国出境计划安排。
    (二)公务接待费。2020年沐川县杨村乡人民政府安排公务接待费预算3.00万元,较上年预算下降72%,主要原因是:厉行节约,严格执行中央八项规定。
    (三)公务用车购置及运行维护费。2020年沐川县杨村乡人民政府安排公务用车购置及运行维护费3万元,其中:运行维护费3万元;与上年预算持平。2020年无购车计划,单位车辆保有量1辆。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。2020年沐川县杨村乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计52.54万元。
    (二)政府采购情况。2020年沐川县杨村乡人民政府安排政府采购预算1.20万元,主要用于采购办公电脑、空调等。
    (三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,沐川县杨村乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无执法执勤用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。2020年,沐川县杨村乡部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排541.04万元,其中:编制了项目绩效目标的预算80.44万元,主要为基层组织活动和公共服务运行项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇人民代表大会代表活动、贫困村驻村工作队工作经费、第一书记工作经费等。
    七名词解释
    (一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
    (二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
    (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
    (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
    (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    (十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。
    (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
    (十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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