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2020年部门预算
中共沐川县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月25日 09:41    浏览次数:3552     信息编辑:编委办       字体:【

    一、主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案,审核县级各部门和乡镇三定规定,指导协调县、乡(镇)行政管理体制和机构改革,评估改革效果。

(三)拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡(镇)、县级机关(部门)和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

(五)负责做好乡(镇)、县级机关(部门)机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

(六)研究拟定全县事业单位改革方案,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责,指导、协调全县事业单位改革工作。 

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违纪违法行为,负责机构编制“12310”电话举报受理。

(八)负责县委编委会会议材料,组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

(九)负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

(十)参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

(十一)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

(十二)承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委编办部门预算的编制范围包括:中共沐川县委编办机关、县事业单位登记服务中心。

三、收支预算总体情况

2020年县委编办部门预算收入总额为59.09万元,其中:当年财政拨款59.09万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算59.09万元,其中:基本支出53.09万元,项目支出6万元。较上年相比,部门收支减少32.98%,主要是:因统一压缩经费和专项经费预算减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年县委编办部门预算财政拨款支出主要用于保障县委编办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的事业单位登记管理和分类改革相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障县委编办、事登中心等机构为完成全县事业单位登记管理及分类改革工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

2020年县委编办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出46.73万元,主要用于:县委编办机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转用于保障县委编办、事登中心等机构为完成全县事业单位登记管理及分类改革工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

(二)社会保障和就业支出4.30万元,主要用于:在职职工机关事业单位基本养老保险单位缴费。

(三)卫生健康支出1.60万元,主要用于:在职职工医疗保险单位缴费。

(四)住房保障支出6.46万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳单位部分住房公积金。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020年,县委编办三公经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年县委编办无出国(境)计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2020年县委编办安排公务接待费预算0.5万元,较上年预算下降66.67%,主要原因严格执行厉行节约相关规定,大幅压缩公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年县委编办安排公务用车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护经费0万元,较上年预算下降100%,主要原因是自201910月起单位公务车辆由县机关事务服务中心统一管理,2020年统管公务用车运行维护费统一预算至县机关事务服务中心。2020年无购车计划,单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年县委编办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计13.96万元。

(二)政府采购情况。2020年县委编办安排政府采购预算0.5万元,主要用于采购台式计算机1台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,县委编办所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,县委编办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排59.09万元,其中编制了项目绩效目标的预算0.5万元,主要为及时为新设立或者变更的党政群机关和事业单位换发新的统一社会信用代码证书、事业单位法人证书等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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