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2020年部门预算
中共沐川县委乡村振兴办公室2020年部门预算编制说明
发布时间:2020年05月25日 10:44    浏览次数:3279     信息编辑:县委基层治理办公室       字体:【
    一、主要职能 
   中共沐川县委乡村振兴办公室是县委主管乡村振兴工作的职能部门,认真贯彻执行中央、省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和县委决策部署。统筹协调、组织指导、督促落实乡村振兴战略及相关工作的实施。
    (一)统筹研究和组织实施全县乡村振兴工作的发展战略、中长期规划、重大政策、推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。
    (二)组织开展乡村振兴工作调查研究,起草乡村振兴有关规范性文件,负责县级部门涉及乡村振兴战略政策文件的审核把关。
    (三)统筹协调乡村振兴项目规划、储备及计划下达,整合乡村振兴项目资金,督促项目实施。
    (四)统筹农村经济发展战略和产业政策研究,组织协调乡村产业发展,开展农村创业创新工作。
    (五)配合有关部门指导乡村体系建设和农村基层组织、精神文明建设工作。
    (六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
    (七)承担县委乡村振兴工作领导小组的日常工作。
    (八)完成县委交办的其他任务。
     二、部门预算单位构成
    按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委乡村振兴办公室预算编制范围包括:中共沐川县委乡村振兴办公室、沐川县乡村振兴规划中心。
     三、收支预算总体情况
    2020年中共沐川县委乡村振兴办公室预算收入总额为57.35万元,其中:当年财政拨款57.35万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算57.35万元,其中:基本支出57.35万元,项目支出0万元。(该单位为2019年新成立单位无上年对比数)
     四、财政拨款支出预算安排情况
    2020年中共沐川县委乡村振兴办公室部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的农村人居环境整治、乡村振兴示范创建等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
 2020年中共沐川县委乡村振兴办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出43.86万元,主要用于:主要用于机关事业单位职工工资、津贴;办公日常开支。
    (二)社会保障和就业支出4.71元,主要用于:主要用于机关事业单位职工基本养老保险等支出。
    (三)卫生健康支出1.82万元,主要用于:机关事业单位职工医疗保险等支出。
    (四)住房保障支出6.96万元,主要用于:主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2020年,中共沐川县委乡村振兴办公室“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费。2020年中共沐川县委乡村振兴办公室无出国出境计划安排。
    (二)公务接待费。2020年中共沐川县委乡村振兴办公室安排公务接待费预算1万元。(该单位为2019年新成立单位无上年对比数)
    (三)公务用车购置及运行维护费。2020年共沐川县委乡村振兴办公室安排公务用车购置及运行维护费0万元,2020年无购车计划,单位车辆保有量0辆。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。2020年中共沐川县委乡村振兴办公室履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计13.68万元。
    (二)政府采购情况。2020年中共沐川县委乡村振兴办公室安排政府采购预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,中共沐川县委乡村振兴办公室所属各预算单位共有车辆0辆,2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。2020年,中共沐川县委乡村振兴办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排57.35万元,项目未列入2020年预算,项目绩效目标的预算0万元。
    七、名词解释
   (一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
   (二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
   (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
   (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
   (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。
   (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   (十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   (十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   (十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
   (十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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