关于武圣乡2015年部门决算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

武圣乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

2015年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

武圣乡人民政府无下属二级预算单位。

武圣乡现有在职人员23人，其中：行政16人，事业6人，机关工勤1人；退休15人。

三、收支决算总体情况

2015年武圣乡收入决算总额为564.71万元，其中：当年财政拨款收入551.71万元，事业收入0.00万元，上年结转收入13万元。收入决算总额较2014年增加113.27万元，主要原因是社会物价水平的增长导致的政运行经费增加。

2015年武圣乡支出决算总额为499.71万元，其中：一般公共服务支出212.23万元，国防支出0.42万元，公共安全支出0.80万元，文化体育与传媒支出1.41万元，社会保障和就业支出72.62万元，医疗卫生支出21.49万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出5.00万元，农林水支出148.32万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出18.90万元，其他支出11.60万元，年末结转和结余65万元。支出决算总额较2014年增加48.27万元，主要原因是社会物价水平的增长导致的行政运行经费增加。。

四、财政拨款支出决算情况

2015年,全乡财政总支出499.71万元。

（一）           基本支出470.73万元。其中：一般公共服务支出212.23万元，主要用于全乡行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转；国防支出0.42万元，主要用于民兵工作支出；社会保障和就业支出69.36万元，主要用于机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出21.50万元，主要用于武圣乡机关医疗保障支出；农林水支出148.32万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出；住房保障支出18.90万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（二）           项目支出28.98万元。其中：公共安全支出0.80万元，用于司法所运行和普法工作经费支出；文化体育与传媒支出1.41万元，主要用于乡镇文化支出；社会保障和就业支出3.25万元，其中用于城乡居民医疗保险征收、民政管理事务及自然灾害生活救助支出；节能环保支出5.00万元，主要用于农村生活垃圾治理的支出；城乡社区支出5.00万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出；资源勘探信息等支出1.92万元，主要用于全乡安全监管工作的支出；其他支出11.60万元，主要用于地名普查、社会化养老服务建设、办公设备购置等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有因公出国情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.04万元,较2014年决算数下降20%，积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中；国内公务接待112批次，1020人，共计支出2.04万元，具体开支内容包括：接待上级部门检查及会议工作餐，接待上级部门检查住宿费，接待村组社区干部会议工作餐，村组干部会议交通费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.02万元,较2014年决算数下降15%，主要原因是厉行节约，公务用车实行不坐满不开车原则。

2015年没有购置公务用车,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出7.02万元，用于到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

武圣乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计68.32万元。

（二）政府采购情况

武圣乡2015年没有采购支出。

    （三）国有资产占有使用情况

武圣乡2015年没有国有资产占有使用情况。

                         沐川县武圣乡人民政府

                            2016年9月13日