关于利店镇2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据政府批准的三定方案我镇设党政办、群众工作办、社会事业服务中心、农业技术中心和计划生育服务站。2015年重点工作任务：大力发展现代农业示范园区，搞好茶叶机采项目，加大茶叶品种改造，新建差远2000亩，改造老茶园8000亩，推广茶叶机采10000亩；深化农村改革，推进农村产权制度改革，全面完成农村土地承包经营权确权登记和颁证工作，加快土地流转，发展适度经营和培育新型农村经营主力，力争培育专业大户、家庭农场10户以上；加快扶贫攻坚，促进均衡发展，全力实施好珠溪村整村推进项目，力争脱贫200人以上；加快基础设施建设，优化发展环境，全力推进农村电网低压台区改造，解决群众用电困难，强化农村公路建设，力争修建农村资源路10公里，硬化村组道路5公里，配合县级部门实施好1200万的河堤工程建设，全力推进农村安全饮水工程，力争解决1000人以上饮水难问题；切实加强安全监管和维稳工作，全力维护全镇的稳定；切实加强党建和党风廉政建设工作，切实加强基层党建工作，落实好党风廉政“两个责任”。

二、部门概况

沐川县利店镇人民政府决算单位1个，其中行政单位1个。利店镇人民政府现有编制30个，其中：行政编制19个，事业编制9个，工勤编制2个。在职人员总数25人，其中：行政15人（含提前退休0人），事业9人，工勤1人；离退休23人。

三、收支决算总体情况

2015年全镇收入决算总额为676.94万元，其中：当年财政拨款收入673.42万元，事业收入0万元，上年结转收入3.52万元，其中：文化活动经费0.52万元，财政所绩效奖励考核资金3万元。收入决算总额较2014年增加221.85万元，主要原因主要原因主要原因是社会物价水平的增长导致的政运行经费增加。

2015年全镇支出决算总额为621.37万元，其中：一般公共服务支出213.91万元，社会保障和就业支出106.44万元，医疗卫生支出25.74万元，住房保障支出20.93万元，年末结转和结余55.57万元。支出决算总额较2014年增加166.28万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年，全乡镇财政总支出621.37万元。

（一）基本支出527.32万元。其中：一般公共服务支出213.91万元，主要用于利店镇行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转。国防支出0.6万元，主要用于民兵工作支出。社会保障和就业支出106.44万元，主要用于镇机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出。医疗卫生与计划生育支出25.74万元，主要用于镇机关医疗保障支出。农林水支出159.7万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出。住房保障支出20.93万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出94.05万元。其中：其中：其他一般公共服务支出23.91万元，主要用于其他劳务费。公共安全支出0.85万元。用于司法所运行和普法工作经费。文化体育与传媒支出0.52万元.主要用于文化事业支出。社会保障和就业支出1.93万元，其中用于城乡居民医疗保险征收0.73万元和民政事务管理1.2万元， 节能环保支出9万元，主要用于农村生活垃圾治理的支出。城乡社区支出10万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出。农村综合改革37.13万元，主要用于农村综合改革示范试点补助。资源勘探信息等支出2.29万元，主要用于全镇安全监管工作的支出。国土资源事务支出4.42万元，主要用于土地资源调查,其他支出4万元，主用用于彩票公益事业1万元及财政所的绩效考核支出3万元

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长2014年决算持平。主要原因是没有出国的情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.3万元,较2014年决算数下降20%（或与2014年决算数持平），主要原因是2015年利店镇厉行节约，养成勤俭节约的号风气，导致接待费用下降。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待83批次，1337人，共计支出2.3万元，具体开支内容包括：接待市、县领导到利店镇指导检查工作，接待其他乡人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.8万元,较2014年决算数增长20%主要原因是项目及乡镇机关到乡检查次数增加。

2015年按规定更新购置公务用车0辆，2015年底单位共有公务用车1辆。

2015年车辆运行维护费支出3.8万元，用于用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（

利店镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计77.1万元。

（二）政府采购情况

2015年利店镇没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

利店镇2015年没有国有资产占有使用情况