关于杨村乡人民政府部门2015年部门决算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

立足杨村原生态的土地、林竹、山水等资源优势，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为指导，全面深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，以“生态发展、绿色崛起”为总体取向，按照“生态立乡、产业富乡、基础强乡、作风兴乡”的工作思路，围绕建设“美丽、富饶、和谐”杨村的总体目标，突出抓好产业发展、基础设施、环境治理“三大”建设为重点，切实加强基础设施建设的力度，加快产业结构调整的步伐，加大招商引资力度，努力实现杨村从生态资源大乡向生态经济强乡跨域，从区位劣势之乡向区位优势之乡转变。

二、部门概况

　  杨村乡人民政府现有编制23个，其中：行政编制16个，事业编制6个，工勤编制1个，实有工勤1人。在职人员总数17人，其中：行政13人，事业3人，工勤1人；离退休6人。

三、收支决算总体情况

2015年杨村乡收入决算总额为447.51万元，其中：当年财政拨款收入430.32万元，上年结转收入17.19万元。收入决算总额较2014年增加2.51万元，主要原因由于社会物价水平的增长导致的行政运行经费的增加。。

2015年杨村乡支出决算总额为415.12万元，其中：一般公共服务支出178.57万元，国防支出0.29万元，社会保障和就业支出26.11万元，医疗卫生支出6.76万元，农林水支出170万元，住房保障支出13.73万元，公共安全之处0.7万元，文化体育与传媒支出5.19万元，节能环保支出4.85万元，城乡社区支出5万元，资源勘探信息等支出1.92万元，其他支出2万元，年末结转和结余32.39万元。

支出决算总额较2014年减少28.88万元，主要原因部分资金未使用结转结余到2016年。

四、财政拨款支出决算情况

杨村乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担杨村乡人民政府相关工作。

  （一）基本支出322.39万元。其中：一般公共服务支出146.66万元，主要用于全乡行政、社会事业服务中心、农技服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的开展；国防支出0.29万元，主要用于民兵工作支出；社会保障和就业支出24.60万元，主要用于机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出；医疗卫生和计划生育支出6.76万元，主要用于乡机关医疗保障支出；农林水支出130.35万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出；住房保障支出13.73万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出92.73万元。其中：一般公共服务支出31.91万元，用于政府楼修建维护支出；公共安全支出0.7万元，用于司法所运行和普法工作经费支出；文化体育与传媒支出5.19万元，主要用于乡镇文体活动开展；社会保障和就业支出1.51万元，主要用于城乡居民医疗保险征收、民政事务及自然灾害生活救助支出；节能环保支出4.85万元，用于农村生活垃圾治理；城乡社区支出5万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出；农林水支出39.65万元，用于农村公共运行维护项目；资源勘探信息等支出1.92万元，用于全乡安全工作监管支出；其他支出2万元，用于社会化养老服务及乡镇财政所绩效考核标准建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有因果出国的情况

（二）公务接待费

2015年公务接待费3.55万元,较2014年决算数增长/下降3.3%，主要原因是建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆为辅的接待制度为辅的接待制度，严格控制接待成本。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待147批次，1500人，共计支出3.55万元，具体开支内容包括：接待上级部门检查及会议工作餐1.38万元，接待上级部门检查住宿费0.62万元，接待村组社区干部会议工作餐1.55万。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.95万元,较2014年决算数增下降35%，主要原因是厉行节约，公务用车实行不做满不开车原则。

2015年没有购置公务用车，截止2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。2015年车辆运行维护费支出2.95万元，用于到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

杨村乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计67.32万元。

（二）政府采购情况

杨村乡2015年没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

杨村乡2015年没有国有资产占有使用情况。