沐川县教育科学技术局

关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

教科局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育和科技体制改革，合理配置教育和科技资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；组织全县各级各类学校招生工作；统筹和指导全县教育督导工作；主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革；保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；负责全县教育和科技经费统筹使用和监管；推进全县科技创新体系建设，推动企业自主创新能力建设，组织实施重大专利技术。

2015年重点工作完成情况：

1、2015年沐川县教科局以综合评估总分第一的成绩荣获乐山市普通高中教育质量综合评估一等奖。报名897人，比去年增加79人,参考884人。录取787人，其中本科393人（一本70人、一般本科206人、艺体本科117人），超历史最高纪录2014年95人。录取率达87.74％，超历史最高纪录3.14%，超全市录取率3.96%。首次实现本科录取人数占录取总人数的50%，同比超全市14.19%。

2、    素质教育充满活力。改革德育，让校园充满正能量。召开了2014年全县德育工作专题总结大会，开展了全县“班主任论坛”和“风纪评比”督查。强化艺体，激扬生命的精彩活力。开展了“中小学生艺术节开幕式暨中小学生田径运动会”、“中小学乒乓球赛”、“阳光大课间实录评选”、“中学生男子篮球赛”、“中国汉字听写大会”。深化课改，让“生本教育”落地开花。举办了2014-2015学年“生本教育”课堂教学比赛，召开了“生本教育”学校模式研讨会和“生本教育”模式研讨暨展示活动，坚持“生本教育实验学校”的评选制度，评选了实验二小、底堡学校、实验中学、实验小学、沐溪学校为生本教育实验学校。坚持“生本教育”精品课实录评选制度，共被选“生本教育”精品课50节。学生校外活动丰富多彩，成效显著。依托青少年活动中心，开展学生校活动。常年开设教学班15个，参训学生502人；全年开展主题活动12次，6000余人次参加。荣获市一等奖1个、二等奖2个、三等奖8个、市优秀奖18个、优秀组织奖1个。参加四川省大众跆拳道联赛获11金6银3铜共计20枚奖牌；参加乐山市中小学生跆拳道锦标赛获团体二等奖，2金5银5铜共计13枚奖牌。

3、    民生工程有序推进。学生资助工作成效显著。减免在园幼儿保教费556人，完成率111.2%。免除义务教育阶段学生作业本费21635人，完成率100%。完成中职学校招生906人，完成率100.7%。完成中职学生免学费906人，完成率100.7%。资助普通高中学生750人，完成率100%。资助中职学校学生910人，完成率100%；资助地方普通高校学生371人，完成率100.3%。多方筹集资助资金111.64万元资助大学新生499名。生源地助学贷款991人，金额647.6万元。扎实开展精准扶贫工作。安排3.5万元项目资金邀请县农业局专家分别在舟坝镇先锋村、夏寨村分别开展了一期茶叶技术培训，并赠送肥料114包，发资料100余份。安排计生“三结合”资金3000元，用于购买农资并发放。为联系村舟坝镇先锋村和夏寨村赠送办公电脑2台。即将投入帮扶资金3万元扶持先锋村维修改造村委活动阵地。幸福小学、实验幼儿园工程按时完工，并投入使用。校园建筑美观、布局合理、配套设施完善。调整实验小学和实验二小部分班级到幸福小学就读，既解决了两所学校大班额现状，又解决了进城务工子女上学难问题。营养计划工作有序开展。实行“4+X”完整午餐模式。2015年合计下达学生营养改善计划补助资金1291万元，惠及学生16135人。着力开展饮食文化特色学校创建工作。

4、    教师研训活动成效显著。共组织全县中小学、幼儿园教师参加各类研训活动3940人次，其中参加“国培计划”686人次，国家级研训活动3人次，省级研训活动54人次，市级研训活动170人次，县级研训活动1917人次，组织外出考察学习110人次。组织骨干教师外出培训学习193人。组织开展了“一师一优课，一课一名师”活动，全县共上传313节，其中实验小学钟晓明、实验二小莫小琼优课符合条件被市上推荐上报，莫小琼获省三等奖。

5、    实施创新驱动战略，加快产业转型升级。组织申报2015年度国家科技项目1个、省级科技项目5个、市级农业科技园区项目5个，其中立项省级科技项目4个、市级农业科技园区科技项目3个，争取省、市科技立项资金281万元；指导项目实施单位实施国家、省、市级科技项目26个；组织11个单位开展农村实用技术培训51期，培训4225人次，编印农村实用技术资料5760余份，推广新技术、新品种10项；开展科普宣传活动4期，发放宣传手册3500册，宣传单13750余份；完成专利申请12件，其中发明专利5件、实用新型7件；全县高新技术实现产值15042.8万元，创汇1447.2万美元。

6、    加强学校基础设施建设，进一步改善办学条件。新建成学前教育用房6673平方米，运动场地3000平方米；义务教育学校竣工并投入使用校舍13681平方米，运动场地16173平方米；边远农村教师教师周转宿舍在建56套1960平方米，义务教育学校校舍在建2800平方米。

二、部门概况

沐川县教育科学技术局下属二级决算单位42个，其中行政单位1个，其他事业单位41个。

三、收支决算总体情况

2015年沐川县教育科学技术局收入决算总额为33140.45万元，其中：当年财政拨款收入29972.79万元，事业收入559.35万元，上年结转收入2608.31万元。收入决算总额较2014年增加8337.24万元，主要原因是2015年津补贴及绩效工资调整调整、对学生资助提高标准、原科技与教育局合并。

2015年沐川县教育科学技术局支出决算总额为33140.45万元，其中：教育支出25092.62万元，科学技术支出97.15万元，社会保障和就业支出1825.5万元，医疗卫生支出557.01万元，住房保障支出604.48万元，其他支出114.95万元，年末结转和结余4848.79万元。支出决算总额较2014年增加8337.24万元，主要原因2015年津补贴及绩效工资调整调整、对学生资助提高标准、原科技与教育局合并。

四、财政拨款支出决算情况

沐川县教育科学技术局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育与科学技术相关工作。 

基本支出，是用于保障沐川县教育科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沐川县教育科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）教育支出24533.3万元。主要用于所属学校、事业单位及机关的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（二）科学技术支出97.1万元。主要用于科学技术项目实施及人员培训等支出。

（三）社会保障和就业支出1825.5万元。主要用于所属学校、事业单位及机关离退休经费等支出。

（四）医疗卫生支出557万元。主要用于所属学校、事业单位及机关职工医疗保险等支出。

（五）住房保障支出604.5万元。主要用于：所属学校、事业单位及机关职工住房公积金等支出。

（六）其他支出115万元。主要用于沐川县青少年活动中心开展培训及活动等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因无公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费5.25万元,较2014年决算数下降76.4%，主要原因是严格执行中央“八规定”，严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等文件要求，严格控制公务接待经费支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待300批次，1300人，共计支出5.25万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费6万元,较2014年决算数下降28.49%，主要原因是结合工作实际，进一步强化公务用车管理，严格控制新增车辆，切实控制公务用车购置及运行维护费支出。

2015年未购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出6万元，用于保障局机关行政、检查、调研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年，义务教育学校学生作业本、义务教育学校营养改善计划中的牛奶和粮油、义务教育薄弱学校设备、青少年校外活动中心设备等1248.4万元的货物通过政府采购实施，并由国库直接支付。

（二）国有资产占有使用情况

沐川县教育科学技术局及下属单位加强国有资产使用管理,发挥资产使用效益,土地房屋建筑均正常使用，无流失。截止2015年底无单位价值在200万元以上的大型设备。

沐川县教科局

2016年9月29日