按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示。结合沐川实际，制订相应的实施办法，并组织实施。起草地方林业管理政策草案，完善林业政策和管理制度。

2015年重点工作完成情况如下：一是全面推进营林工程建设，2015年完成营造林 12.84万亩（其中新造5万亩，改造和丰产6.94万亩），完成项目内配套修建林区路47.3公里；二是全面加强林业资源保护，强化林政资源管理，深入开展行政执法，加强野生动植物保护，严控森林火险；三是全面深化集体林权制度改革，开展林权抵押流转，实施经果林权抵押贷款改革试点，完成政策性森林保险投保148.6万亩，大力发展林下养殖；四是不断壮大林产工业，做大做强浆纸工业园区，发展壮大板材工业园区；五是全面实施精准扶贫，搞好组织规划、落实扶贫责任、开展技术培训、落实资金、项目帮扶；六是全面抓严党建工作，加强廉政建设，认真开展“四风问题”“靠山吃山”、“基层干部不作为乱作为”等问题专项整治，争创服务型党组织。

二、部门概况

沐川县林业局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个（不含决算单独公开的森林公安），其他事业单位10个。

三、收支决算总体情况

2015年沐川县林业局收入决算总额为9000.85万元，其中：当年财政拨款收入7390.52万元，其他收入14.64万元，上年结转收入1595.69万元。收入决算总额较2014年增加979.12万元，主要原因是2015年工改调资及新增森林防火和国家战略储备林基本建设的投入。

2015年沐川县林业局支出决算总额为9000.85万元，其中：社会保障和就业支出157.62万元，医疗卫生支出26.37万元，节能环保支出2887.63万元，农林水支出2703.46万元，住房保障支出262.89万元，其他支出6万元，年末结转和结余2956.88万元。支出决算总额较2014年增加979.12万元，主要原因是2015年工改调资及新增森林防火和国家战略储备林基本建设的投入。

四、财政拨款支出决算情况

沐川县林业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县林业事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障沐川县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沐川县林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出157.62万元。主要用于：全局退休人员工资、死忙抚恤等支出。

（二）医疗卫生支出26.37万元。主要用于：全局职工医疗保险缴费支出。

（三）节能环保支出2887.63万元。主要用于：天然林保护工程10.6万亩国有林管护、13.97万亩退耕还林政策兑现和巩固退耕还林成果专项建设支出。

（四）农林水支出2703.46万元，主要用于林业局机关及下属事业单位人员工资和日常公用经费及森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、森林防火、有害生物防治、林业产业化等项目支出。

（五）住房保障支出262.89万元，主要用于沐川县伐木场危旧房改造和职工住房公积金缴费支出。

（六）其他支出6万元，全部用于森林经营所税费改革转移支付支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费9.5万元,较2014年决算数下降60%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，实行工作餐制度。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待232批次，1350人，共计支出9.5万元，具体开支内容包括：检查验收支出4.84万元、招商引资接待支出1.65万元、经验学习交流支出3.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费24.09万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是严格执行公务用车派车单制度，加强公务派车审核。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出24.09万元，用于退耕还林、天保工程、造林补贴、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、森林防火、林业行政执法、林业有害生物防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沐川县林业局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计74.82万元。

（二）政府采购情况

沐川县林业局2015年政府采购货物45.79万元，含竹象防治诱捕器采购支出35.88万元、设备设施采购支出9.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

沐川县林业局截止2015年末占有国有资产4176.3万元，其中固定资产377.36万元。固定资产中有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆，计77.14万元。