关于高笋乡2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

高笋乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

2015年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

高笋乡人民政府下属二级决算单位零个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位两个。

三、收支决算总体情况

2015年高笋乡人民政府收入决算总额为461.8万元，其中：当年财政拨款收入461.8万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入决算总额较2014年增加134.03万元，主要原因由于社会物价水平的增长导致的行政运行经费增加。

2015年高笋乡支出决算总额为408万元，其中：一般公共服务支出159.7万元。主要用于高笋乡行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转。国防支出0.4万元，主要用于民兵工作支出。社会保障和就业支出40万元， 主要用于镇机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出。医疗卫生与计划生育支出14万元，主要用于乡机关医疗保障支出。农林水支出129.2万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出。住房保障支出15.4万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。公共安全支出0.7万元，用于司法所运行和普法工作经费。文化体育与传媒支出4.3万元，主要用于文化产业支出。社会保障和就业支出2.4万元___，其中用于城乡居民医疗保险征收0.5万元和老龄事务0.2万元，行政区划和地名管理1万元，中央生活自然灾害救助0.7万元__。节能环保支出7万元，主要用于农村生活垃圾治理的支出。城乡社区规划与管理支出5万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出。资源勘探信息等支出1.9万元，主要用于全乡安全监管工作的支出。农村运维费7万元。土地确权1万元。其他支出2万元，主要用于敬老院维护费1万元和2014年财政监管奖励绩效1万元。水淹区移民安置补偿利息18万元。

四、财政拨款支出决算情况

高笋乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障高笋乡机关及所属事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高笋乡机关及所属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务159.7万元，主要用于机关及所属事业部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务及人口与计划生育事务等方面的支出。

（二）国防支出0.4万元，主要用于国防动员、民兵训练等方面支出。

（三）公共安全支出0.7万元，主要用于基层司法业务、普法宣传等方面支出。

（四）文化体育与传媒支出4.3万元，主要用于群众文化活动方面的支出。

（五）社会保障和就业支出40万元，主要用于机关及所属事业部门离退休人员支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出14万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出等方面支出。

（七）节能环保支出7.00万元，主要用于农村环境保护等方面支出。

（八）社会保障和就业支出2.4万元___，其中用于城乡居民医疗保险征收0.5万元和老龄事务0.2万元，行政区划和地名管理1万元，中央生活自然灾害救助0.7万元__。

（九）农林水支出129.2万元，主要用于事业运行、高校毕业生到基层任职补助等方面支出。

（十）资源勘探信息等支出1.9万元，主要用于其他安全生产监管支出等方面支出。

（十一）城乡社区规划与管理支出5万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出。

（十二）住房保障支出15.4万元，主要用于住房公积金支出。

（十三）其他支出28万元，主要用于敬老院维护费1万元和2014年财政监管奖励绩效1万元。农村运维费7万元。土地确权1万元。水淹区移民安置补偿利息18万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费无,2014年决算数持平。主要原因是均无出国计划。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.5万元,较2014年决算数增长20%，主要原因是开展2015年重点项目精准扶贫工作

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待约70批次，约496人，共计支出2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.4万元,较2014年决算增长9%，主要原因是公务增加。

2015年没有购置公务用车,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出3.4万元，用于到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高笋乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计66.71万元。

（二）政府采购情况

2015年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2015年无国有资产占有使用情况。