关于底堡乡部门2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）党委的工作职责

 1、加强对本乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针政策和上级党组织以及本级党组织的决定在本辖区贯彻执行。

 2、组织全体党员、干部认真学习整治理论和文化科技、业务、法律法规等知识，提高党员、干部的素质。

3、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

4、密切联系群众，经常性了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权益，做好群众的思想政治工作。

5、充分发挥党员和群众的积极性、创造性，发现和推荐他们当中的优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥其聪明才智。

6、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

（二）政府的工作职责

 1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

 2、加强对乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。

3、对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。

4、做好计划生育和文教卫生等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政、优抚、残联、救灾救济、社会福利工作。

5、指导村（社）委员开展业务和制度建设，负责村（社）委员会干部的培训工作。

6、负责全乡财政预算内外资金收入、分配和管理，定期编制预算、决算方案，报本级人民代表大会审查，并报上一级政府批准。

7、在乡人大主席团的监督指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定本辖区的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作；建立政府联系代表，代表联系选民和人民来信来访接待制度，接受群众监督。

（三）主要工作

 1、全面推进党的建设，深入开展 “实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐四川”（底堡篇）主题教育活动；认真完成村（社）两委换届选举。

2、稳定粮食生产保增长、搞好种养殖业发展、加大土地流转盘活资源、保障劳务输出。

3、加强惠民政策的落实及社会事业的管理。

4、抓好维稳安全工作，促进社会和谐。

5、完成现代农业项目建设、新农村建设及城乡环境综合治理。

（四）2015年重点工作完成情况

2015年我乡重点完成了情岩生态文化村建设用地补偿及旅游标识牌建设，共投入37.37万元，为提升我乡的旅游价值做好了充分准备，群众反映良好。

二、部门概况

底堡乡人民政府下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年底堡乡收入决算总额为709.75万元，其中：当年财政拨款收入702.17万元，事业收入0万元，上年结转收入7.58万元。收入决算总额较2014年增加175.27万元，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出有所增加。

2015年底堡乡支出决算总额为701.75万元，其中：一般公共服务支出212.60万元，社会保障和就业支出119.41万元，医疗卫生支出20.65万元，住房保障支出20.51万元，文化体育与传媒支出5.28万元，农林水支出261.21，城乡社区支出42.37万元，国土海洋气象等支出6.27万元，资源勘探信息等支出1.92万元，节能环保支出7万元，国防支出0.57万元，公共安全支出0.96万元，其他支出3万元。年末结转和结余8万元。支出决算总额较2014年增加167.27万元，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出有所增加。

四、财政拨款支出决算情况

底堡乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障底堡乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障底堡乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出212.60万元。主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出119.41万元。主要用于：主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出20.65万元。主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

（五）住房保障支出20.51万元。主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）国防支出0.57万元。主要用于机关及下属事业单位开展民兵训练等支出。

（七）公共安全支出0.96万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位宣传公共安全，开展普法宣传等支出。

（八）文化体育与传媒支出5.28万元。主要用于开展文化体育活动等支出。

(九)节能环保支出7万元。主要用于我乡开展农村环境整治等支出。

（十）城乡社区支出42.37万元。主要用于我乡规划与管理等支出。

（十一）农林水支出261.21万元。主要用于我乡农村综合改革、村两委补助、事业运行、农村道路建设等支出。

（十二）国土海洋气象等支出6.27万元。主要用于机关及下属事业单位开展土地资源调查等支出。

（十三）资源勘探信息等支出1.92万元。主要用于机关及下属事业单位进行安全生产监管等支出。

（十四）其他支出3万元。主要用于社会福利等其他支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有因公出国情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费5.99万元,较2014年决算数有所增长，主要原因是上级部门到我乡检查扶贫工作、了情岩生态文化村建设等工作次数较多，因扶贫工作召开村组干部会议次数增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次、1000人次，共计支出5.99万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.06万元,较2014年决算数增长6%，主要原因是开展扶贫工作等所需的公务用车次数增多，造成燃料费、维修费等支出增多。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出7.06万元，用于开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

底堡乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计242.8万元。

（二）政府采购情况

底堡乡2015年没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

底堡乡2015年没有国有资产占有使用情况。