按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

沐川县森林公安局是沐川县林业局下属二级局，主要负责查处破坏森林资源、陆生野生动植物资源的刑事案件，打击涉林违法犯罪行为和维护全县林区稳定等工作；2015年全省林地专项整治行动沐川县森林公安局完成情况良好，查处各类违法占用林地案件7起，一位民警受到省局表彰。

二、部门概况

沐川县森林公安局属于沐川县林业局下属二级局。

三、收支决算总体情况

2015年沐川县森林公安局全年收入决算总额为180.89万元，其中：当年财政拨款收入151.08万元，上年结转收入29.81万元。收入决算总额较2014年减少38.9万元，主要原因2014年我局一位民警调出，一位民警辞职。

2015年沐川县森林公安局全年支出决算总额为180.89万元，其中：公共安全支出87.17万元，社会保障和就业支出8.74万元，医疗卫生支出2.79万元，农林水支出45.74万元，住房保障支出8.1万元，年末结转和结余28.35万元。支出决算总额较2014年减少37.2万元，主要原因2014年我局一位民警调出，一位民警辞职，2014年我局新购了一辆警车，2015年我局没有新购警车。

四、财政拨款支出决算情况

2015年全年财政拨款支出主要用于保障沐川县森林公安局正常运转、完成日常工作任务以及承担维护林区治安稳定等相关工作。  

基本支出，是用于保障沐川县森林公安局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沐川县森林公安局有效的打击涉林违法犯罪行为和更好的维护沐川县林区社会治安稳定等工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出87.17万元。主要用于民警的基本工资、津贴补贴以及全局的时常办公开支。

（二）社会保障和就业支出8.74万元。主要用于退休人员工资。

（三）医疗卫生支出2.79万元。主要用于购买职工医疗保险。

（四）农林水支出45.74万元。主要用于办理各类涉林刑事案件的经费支出和购买警用装备等费用。

（五）住房保障支出8.1万元。主要用于民警的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1万元,较2014年决算数增长60%，主要原因是2015年办理涉林刑事案件数量增加，多次请求乐山市公安局行动技术支队对沐川县森林公安局案件上提供技侦支持，导致公务接待活动次数增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待12批次，26人，共计支出1万元，具体开支内容包括：办案来人用餐接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.7万元,较2014年决算数下降69%，主要原因是2015年单位未购置新警车。

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9.7万元，用于办理涉林行政、刑事案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.4万元。

（二）政府采购情况

2015年沐川县森林公安局无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，我局固定资产总值124.8万元，有执法执勤用车2辆，轿车一辆，越野车一辆，总价值29.2万元，房屋建筑物56.1万元，其他固定资产39.5万元。

                                                沐川县森林公安局

                                                2016年9月27日