关于沐川县妇联2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要工作：一是开展“三八”节庆祝活动；二是做好“两纲”中期评估；三是实施“素质提升”、“巾帼建功”、“幸福家庭”、“巾帼维权”、“强基固本”五大行动；四是关爱救助困境中的妇女儿童；五是开展驻村贫困帮扶。

二、部门概况

沐川县妇联现有在职人员总数4人，其中：行政人员3人，事业人员1人；离退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2015年沐川县妇联收入决算总额为61.81万元，其中：当年财政拨款收入61.81 万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加21.77万元，主要原因：搬迁办公室购置办公设施、在职人员和退休人员工资调整。

2015年沐川县妇联支出决算总额为61.81万元，其中：一般公共服务支出52.14万元，社会保障和就业支出5.37万元，医疗卫生支出1.15万元，住房保障支出3.15万元，年末结转和结余0万元,支出决算总额较2014年增加21.77   万元，主要原因：搬迁办公室购置办公设施、在职人员和退休人员工资调整。

四、财政拨款支出决算情况

沐川县妇联财政拨款支出主要用于保障县妇联机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 

基本支出，是用于保障县妇联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出52.14 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：三八节活动、“暖冬行动”和实施“两纲”等相关工作。

（二）社会保障和就业支出5.37万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出1.15万元,主要用于沐川县妇联职工的医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出支出 3.15 万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.50万元,较2014年决算数下降36%，主要原因是:一是严格按照规定控制接待人数,二是接待标准严格控制在规定范围。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待7批次，35人，共计支出1.50万元，

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县妇联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1.50万元。

（二）政府采购情况

沐川县妇联2015年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

沐川县妇联无国有资产占有使用情况、无车辆、无价值200万元以上大型设备。

                                                              2016年9月29日