关于大楠镇人民政府2015年部门决算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

大楠镇人民政府的基本职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。通过优化结构，调整产业，加大对农业和农村基础设施的投入，加快社会主义新农村建设步伐，有力促进和谐美丽新大楠建设。             　         2015年主要工作：围绕县委县政府2015年工作目标，切实加强机关法制建设、村级班子建设和基础设施建设；狠抓落实精准扶贫各项政策，同时落实惠民政策，积极改善民生；强化安全监管，维护社会稳定，创新社会管理。

二、部门概况

大楠镇人民政府无下属二级预算单位。

大楠镇人民政府现有在职人员29人，其中：行政21人，事业8人；离退休24人。

三、收支决算总体情况

2015年大楠镇收入决算总额为771.84万元，其中：当年财政拨款收入764.98万元，事业收入0.00万元，上年结转收入6.86万元。收入决算总额较2014年增加223.09万元，主要原因是由于社会物价水平的增长导致的政运行经费增加以及项目经费增加。

2015年大楠镇支出决算总额为743.68万元，其中：一般公共服务支出298.74万元，国防支出0.46万元，公共安全支出0.9万元，文化体育与传媒支出0.56万元，社会保障和就业支出131.03万元，医疗卫生支出21.32万元，节能环保支出7.00万元，城乡社区支出5.00万元，农林水支出240.95万元，资源勘探信息等支出1.92万元，国土海洋气候等支出6.00万元，住房保障支出27.8万元，其他支出2.00万元。支出决算总额较2014年增加195.93万元，主要原因主要原因是由于社会物价水平的增长导致的政运行经费增加。。

四、财政拨款支出决算情况

2015年，全镇财政总支出743.68万元。

（一）基本支出647.39万元。其中：一般公共服务支出281.26万元，主要用于大楠镇行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转。国防支出0.46万元，主要用于民兵工作支出。社会保障和就业支出120.76万元，主要用于镇机关离退休人员、老龄事务、死亡抚恤支出。医疗卫生与计划生育支出21.32万元，主要用于镇机关医疗保障支出。农林水支出195.79万元，主要用于对大学生村干部的补助和村（社区）干部报酬的支出。住房保障支出27.8万元 ，按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出96.29万元。其中：其他一般公共服务支出17.48万元，主要用于其他劳务费。公共安全支出0.89万元,主要用于司法所运行和普法工作经费。文化体育与传媒支出0.56万元,主要用于文化事业支出。社会保障和就业支出10.28万元，其中用于城乡居民医疗保险征收0.7万元和民政事务管理1.2万元，中央生活自然灾害救助5.3万元，流浪乞讨人员救助3万元。 节能环保支出7万元，主要用于农村生活垃圾治理的支出。城乡社区支出5万元，主要用于城乡社区规划与管理和城管局环境治理费用支出。农村综合改革45.16万元，主要用于农村综合改革示范试点补助。资源勘探信息等支出1.92万元，主要用于全镇安全监管工作的支出。国土资源事务支出6万元，主要用于土地资源调查。其他支出2万元，主要用于敬老院维护费和2014年财政监管奖励。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有因公出国情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费3.25万元,较2014年决算数下降6%，积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中；国内公务接待78批次，465人，共计支出3.25万元，主要用于接待上级部门检查及会议工作餐，接待村组社区干部会议工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.31万元,较2014年决算数下降16.76%，主要原因是厉行节约，公务用车实行不坐满不开车原则。

2015年没有购置公务用车,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出3.31万元，用于到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大楠镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计92.35万元。

（二）政府采购情况

大楠镇2015年没有采购支出。

    （三）国有资产占有使用情况

大楠镇2015年没有国有资产占有使用情况。

                                                                                                                         沐川县大楠镇人民政府

                                                                                                                            2016年9月15日