沐川县富和乡人民政府

2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

富和乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

2016年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

富和乡人民政府无下属二级预算单位。

富和乡人民政府现有在职人数19人，其中：行政14人，事业5人；退休5人（含提前退休1人）。

三、收支预算总体情况

2015年富和乡人民政府部门收入决算总额为390.18万元，其中：当年财政拨款收入384.69万元。上年结转5.49万元。比2014年增加85万元，主要原因：调资、增加项目。项目经费结转下年47.49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2015年富和乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年富和乡人民政府财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务177.55万元，主要用于政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；人大经费、群团、妇联、工会经费等支出。

（二）国防支出0.27万元，主要用于民兵训练、国防教育等事务支出。

（三）公共安全支出0.67万元，主要用于普法宣传、司法业务费。

（四）社会保障和就业支出17.74万元，主要用于机关单位离退休人员、遗属人员生活补助及老龄事务支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出10.04万元，主要用于单位医疗保险及计生事业人员工资等支出。

（六）节能环保6.89万元，主要用于农村节能减排与宣传，农村环境保护等专项事务支出。

（七）农林水事务106.69万元，主要用于事业人员工资、村官生活补助、村组干部报酬、村办公经费等支出。

（八）资源勘探电力信息等事务支出1.92万元，主要用于安全生产监管支出。

（九）住房保障支出17.82万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（十）其他支出3万元，用于养老体系建设、财政所绩效考核。

2016年富和乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计57.28万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年，富和乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数5.04万元，其中：公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费3.66万元。

（一）因公出国（境）经费。2015年富和乡人民政府无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2015年富和乡人民政府安排公务接待费预算1.38万元，较2014年1.8万元下降23%，主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。2015年富和乡政府公务接待56批次450人次1.38万元，主要用于事务性接待。2014年公务接待费1.77万元,减少0.39万元

（三）公务用车购置及运行维护费。2015年富和乡人民政府安排公车运行维护费3.66万元，较2014年4.3万元下降14%，主要原因是进一步严格公务用车管理，压缩经费开支。现单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.32万元。

（二）政府采购情况

2015年我单位元政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2015年我单位一般公务用车1辆，有1辆农技专用车。

        2016年9月26日