关于炭库乡2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

炭库乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

2015年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

炭库乡人民政府下属二级决算单位零个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位两个。

三、收支决算总体情况

2015年炭库乡人民政府收入决算总额为411.9万元，其中：当年财政拨款收入401.5万元，事业收入0.00万元，上年结转收入10.4万元。收入决算总额较2014年增加82.14万元，主要原因是社会物价水平的增长导致的政运行经费增加。

2015年炭库乡人民政府支出决算总额为381.9万元，其中：一般公共服务支出173.9万元，国防支出0.3万元，社会保障和就业支出68.54万元，医疗卫生与计划生育支出12.3万元，农林水事务支出95.93万元，住房保障支出16万元，公共安全支出0.72万元，文化体育与传媒支出0.24万元，节能环保支出5万元，城乡社区事务支出5万元,资源勘探信息等支出1.92万元，其他支出2万元。年末结转和结余30万元。支出决算总额较2014年增加52.14万元，主要原因由于社会物价水平的增长导致的政运行经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

炭库乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出173.9万元。主要用于：机关单位行政人员基本工资、津贴补贴、日常运转、人大会议、代表工作、群团等方面的支出。

（二）国防支出0.3万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理及应急演练等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出68.54万元，主要用于机关行政及事业离退休人员工资以及死亡抚恤、老龄事务，保险征收，地名普查，自然灾害生活救助，临时救助等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出12.3万元，主要用于社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴，以及行政事业单位医疗保险等支出。

（五）农林水事务支出95.93万元，主要用于农业服务中心人员工资、村官工资、社区村组干部工资，农业服务中心、社区、村办公经费等支出。

（六）住房保障支出16万元，用于为职工缴纳住房公积金支出。

（七）公共安全支出0.72万元，主要用于司法、普法宣传等支出。

（八）文化体育与传媒支出0.24万元。主要用于农村文化活动支出。

（九）节能环保支出5万元，主要用于改善人居环境，改变乡镇容貌，巩固乡镇环境综合治理成果等的支出，主要包括农村环境综合治理，场镇生活垃圾处理、街道环境保护等支出。

（十）城乡社区事务支出5万元,主要用于城乡社区规划和管理维修和劳务等支出。

（十一）资源勘探信息等支出1.92万元，用于安全生产监管，安全员补助。

（十二）其他支出2万元，主要用于项目办公经费、租赁费等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费无, 与2014年决算数持平。主要原因是均无出国计划。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.65万元,较2014年决算数下降83,1%，主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，另一方面由于2015年年底部分公务接待费未支付，该笔经费在2016年公务接待费中支付。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待约70批次，约300人，共计支出0.65万元，具体开支内容包括：伙食团接待上级部门检查、村组社区干部会议工作餐0.65万元,部分2015年底未支付的公务接待费在2016年公务接待费中支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.4万元,较2014年决算数下降63.7%，主要原因一方面是厉行节约原则，另一方面是2015年底部分公务用车购置及运行维护费未及时报账，该笔经费在2016年公务用车购置及运行维护费中支付。

2015年没有购置公务用车,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出2.4万元，用于到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

炭库乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计43.08万元。

（二）政府采购情况

2015年采购合计0.525万元，其中：电脑一台,价值0.4万元；打印机一台，价值0.125万元。

（三）国有资产占有使用情况

2015年没有国有资产占有使用情况。

                                       炭库乡人民政府

                                        2016年9月29日