新凡乡关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

新凡乡打破行政、事业干部身份界限，统筹乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建“一办一所三中心”。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

2015年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和全乡干部群众的共同努力下，我们坚持以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，深入践行科学发展观，围绕“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚，深入推进改革创新，不断促进经济社会健康持续发展”的工作思路，不断创新工作方法，加快基础设施建设，持续稳定发展支柱产业，加强和改进社会管理，使全乡经济进一步发展，社会稳定和谐，人民安居乐业。

二、部门概况

新凡乡属一级决算行政单位。

三、收支决算总体情况

2015年沐川县新凡乡人民政府收入决算总额为679.8万元，其中：当年财政拨款收入674.9万元，上年结转收入4.9万元。收入决算总额较2014年增加225.97万元，主要原因是增加工作人员和工资晋升调整、人员经费调整，村办公经费以及农村公共服务运行维护项目等收入。

2015年支出决算总额为642.7万元，其中：一般公共服务277.9万元，国防0.5万元，公共安全支出0.8万元，社会保障和就业51.2万元，医疗卫生与计划生育支出20.9万元，文化体育与传媒支出1.4万元，节能环保9.00万元，城乡社区事务5.8万元，农林水事务204万元，资源勘探信息等支出1.9万元，住房保障支出26.8万元，其他支出42.5万元。年末结转和结余37.1万元。支出决算总额较2014年增加193.77万元，主要原因增加工作人员和工资晋升调整、人员经费调整，村办公经费以及农村公共服务运行维护项目等支出。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。基本支出，是用于保障乡政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出277.9万元，主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等公用经费。主要包括：人大及代表工作支出，行政人员工资、津贴补贴，政府机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、维修费等支出。

（二）国防支出0.5万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵建设与管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.8万元，主要用于司法所办公经费，司法、普法宣传以及聘请法律顾问等支出。

（四）社会保障和就业支出51.2万元，主要用于老龄事务，机关行政及事业离退休人员工资以及死亡抚恤等支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出20.9万元，主要用于社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等支出。

（六）节能环保支出9.00万元，用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

（七）城乡社区事务支出5.8万元，主要用于村级公路建设和土地流转费支出。

（八）农林水事务支出204万元，主要用于农业服务中心人员工资、村官工资、社区村组干部工资、社区村办公经费、农村道路建设项目等支出。

（九）资源勘探信息等支出1.9万元，用于安全生产监管，安全员补助。

（十）住房保障支出26.8万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十一）文化体育与传媒支出1.4万元，用于农村文化活动支出。

（十二）其他支出42.5万元，主要用于原新街政府占地补偿，社区办公场所、敬老院建设，小林村林河路建设。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年新凡乡人民政府无出国人员，未发生经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.59万元,较2014年决算数基本持平，我乡按照中央八项规定严格控制接待支出。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，700人次，共计支出1.59万元，具体开支内容包括县级部门到乡镇检查工作用餐费，其他乡镇、部门到我乡学习、考察生活费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.7万元,与2014年决算持平。2015年新凡乡人民政府未更新购置公务用车,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2015年车辆运行维护费支出2.7万元，用于机关日常运转下村、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新凡乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.95万元。

（二）政府采购情况

新凡乡2015年政府没有采购货物、工程和服务。

（三）国有资产占有使用情况

新凡乡2015年保留一般公务用车一辆。主要用于机关日常运转，处理突发事件用车。