关于老干部局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

     老干部局基本职能：一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定，检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况，了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作，使他们珍惜自己的光荣历史，发扬革命传统，保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况，做好老干部慰问工作，处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作，编撰有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度，承办领导交办的其他老干部工作事宜。主要工作：一是认真学习贯彻党的十八届四中全会精神，进一步强化老干部“两项”建设。二是继续发挥老干部优势，开展我为党的事业增添正能量活动。三是继续完善“三个保障机制”，全面落实老干部生活待遇政策。四是创新思路，积极探索新形势下离退休干部管理和服务工作。五是进一步创新理念，强化部门自身建设。

二、部门概况

老干部局编制决算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位老干部活动中心决算由老干部局统一编制。

三、收支决算总体情况

2015年老干部局收入决算总额为184.96万元，其中：当年财政拨款收入184.96万元，上年结转结余4.76万元，收入决算总额较2014年增加12.56万元，主要原因工资的调整和社保局转入建国初期参加工作困难补助和生活补助。

2015年老干部局支出决算总额为187.08万元，其中：一般公共服务支出57.56万元，社会保障和就业支出101.76万元，医疗卫生支出24.10万元，住房保障支出3.67万元。年末结转和结余2.64万元。支出决算总额较2014年减少4.52万元，主要原因是离退休干部病故减少。

四、财政拨款支出决算情况

老干部局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部各项补贴、老干部及遗孀慰问、建国初期部分参加工作困难补助和生活补助的发放等相关工作。 

基本支出，是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出57.56万元。主要用于：基本工资、津补贴，办公费、水电费、公务用车运行费、差旅费、邮电费、办公费等支出。

（二）社会保障和就业支出101.76万元。主要用于：离退休干部各项补贴、部分建国初期参加工作困难补助和生活补助、抚恤金等。

（三）医疗卫生支出24.10万元。主要用于：县级实职退休干部医疗补助。

（四）住房保障支出3.67万元。主要用于：单位职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

2015年公务接待费7万元,较2014年决算数持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：接待市委老干部局2次，金额0.1万元；老干部春节慰问餐费、春游、中秋、国庆、重阳节开展活动餐费共计6.9万元。国内公务接待36批次、1260人次，共计支出7万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5万元,与2014年决算数持平。

2015年车辆运行维护费支出5万元，用于看望慰问老干部、老干部活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

老干部局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8.30万元。

（二）政府采购支出情况