一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：贯彻执行扶贫和移民工作的相关法律、法规、规章和政策，调研起草审核县级扶贫和移民政策及规范性文件，负责扶贫和移民项目工作及资金的监督管理工作，牵头处理全县扶贫和移民来信来访工作。

（二）2016年重点工作完成情况：一是加大扶贫资金整合。抓住列入全省统筹整合使用财政涉农资金试点县机遇，研究出台涉农资金整合办法，加大资金整合力度，集中攻坚贫困村项目建设。组织牵头部门对接省、市扶贫专项方案，牵头制定了《沐川县16个扶贫专项方案2016年工作计划》，共涉及119个项目。全年共整合各级各类扶贫资金4.776亿元，有力推进了脱贫攻坚项目建设。二是加快扶贫项目推进。三是深入开展精准识别。在完成上级规定动作的基础上，通过走访询问、公开评议、信息联查等方式，把扶贫对象、致贫原因摸清查实。扎实开展精准识别“回头看”， 建立贫困人口“调进”、“调出”台账和“收入”、“支出”台账，共清退贫困户2295户7656人，新进贫困户1316户4896人，确保贫困识别不漏评不错评。加强贫困户动态管理，制发《沐川县贫困村和贫困户退出机制》，规范退出标准和退出程序，对2015年6224名脱贫人口进行全面复查，确保脱贫成效精准。进一步完善“六有”和“国有”信息系统，并逐一落实“五个一批”脱贫帮扶措施。四是扎实开展精准帮扶。成立以扶贫移民局长任组长的驻村帮扶工作组，制定《县扶贫移民局2016年精准帮扶工作方案》，落实专人联系对接五四村脱贫攻坚工作，班子成员每月到村督查调研1次以上。走访贫困户20户100余人次，了解贫困群众现状、致贫原因。五是大力开展精准脱贫。六是大力开展小额信贷。在全市率先开展小额扶贫信贷工作，建立“政府+银行+保险机构”的风险分担机制，县财政整合资金1200万元作为风险基金，撬动银行贷款1.2亿元。同时，取消贫困户承担的保证保险费，降低贫困户经济负担。目前，已实施评级授信7217户，授信率达83.2%，发放扶贫小额信贷3922万元，为贫困户脱贫致富提供了有力的资金支持。七是扎实做好移民工作。2016年争取各级各类移民后期扶持资金3752余万元，加大移民基础设施建设、美丽家园建设、产业发展、社会事业等投入力度，着力解决库区和移民安置区行路难、饮水难、上学难、住房难、就医难等“五难”问题。按时发放移民后期扶持资金，全年发放直补资金440万元。完成后扶规划和特殊困难移民解困规划编制工作。组织开展库区移民技能培训培训等吧。

二、部门概况

沐川县扶贫和移民工作局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县扶贫和移民工作局本年收入合计2682.85万元，其中：当年财政拨款收入2682.78万元，占99.997%；其他收入0.07万元，占0.003%。2016年年初结转和结余2157.71万元。

2016年沐川县扶贫和移民工作局本年支出1083.64万元，其中：基本支出265.26万元，占24.48%；项目支出818.38万元， 75.52%。2016年年未结转和结余3756.92万元。

四、财政拨款收支决算情况

扶贫和移民工作局2016年财政拨款收支总决算4676.78万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2045.94，增长77.77%，增加原因：一是2016年全县抽调40人到扶贫移民局检查验收全县扶贫脱贫工作，负责全县扶贫资金的兑现工作等，政府加大了对扶贫工作的资金投入；二是增加了人员编制，新进人员7人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县扶贫和移民工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出547.27万元，占本年支出合计的50.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加350.66万元，增长178.35%，增加原因：一是2016年全县抽调40人到扶贫移民局检查验收全县扶贫脱贫工作，负责全县扶贫资金的兑现工作等，政府加大了对扶贫工作的资金投入；二是增加了人员编制，新进人员7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出547.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.08万元，占3.85%；医疗卫生支出6.05万元，占1.11%；农林水支出502.92万元，占91.8%；住房保障支出17.22万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业2016年决算数为21.08万元，其中：民政管理事务－老龄事务0.2万元，行政事业单位离退休费－机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元，完成预算数100%，决算数与预算数一致。

2、医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗决算数为6.05万元，完成预算数100%，决算数与预算数一致。

3、农林水支出2016年决算数为502.92万元，其中：农业—农村公益事业10万元，扶贫－行政运行181.99万元，扶贫－扶贫事业机构38.72万元，扶贫－其他扶贫支出272.21万元。完成预算数的22.92%。决算数小于预算数的原因是扶贫和移民后扶项目进入验收、审计阶段，未进行资金报账。

4、住房保障支出2016年决算数为17.22万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一至。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出265.07万元。其中：

人员经费238.74万元。主要包括：基本工资62.23万元、津贴补贴45.14万元、奖金67.94万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元、其他社会保障缴费6.46万元、其他工资福利支出1.65万元、奖励金0.04万元、住房公积金17.22万元。

公用经费26.33万元。主要包括：办公费5.12万元、印刷费0.25万元、水费0.17万元、电费3.5万元、邮电费1.24万元、差旅费5.78万元、工会经费0.65万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费3.71万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县扶贫和移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.42万元，完成预算192.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.02万元，完成预算数的250.5%；公务接待支出决算数为9.4万元，完成预算数的135%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2016年全县抽调40人到扶贫移民，检查、验收全县的扶贫脱贫工作，负责全县扶贫资金的兑现工作等，县国资办抽调了5台公务用车到扶贫移民局，用于全县的扶贫脱贫工作，因此公务用车维护费支出大大增加。同时中央、省、市各级领导随时到我县检查、验收扶贫脱贫工作，大大增加了公务接待支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.91万元，增长405.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.24万元，增长376.26%；公务接待费支出决算增加7.67万元，增长443.35%。增加变动的主要原因是2016年全县抽调40人到扶贫移民，检查、验收全县的扶贫脱贫工作，负责全县扶贫资金的兑现工作等，县国资办抽调了5台公务用车到扶贫移民局，用于全县的扶贫脱贫工作，因此公务用车维护费支出大大增加。同时中央、省、市各级领导随时到我县检查、验收扶贫脱贫工作，大大增加了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数10.43万元，占52.6%；公务接待费支出决9.4万元，占47.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.43万元。主要用于全县脱贫攻坚工作项目检查、验收、资金兑现、扶贫人口精准识别、移民后期扶持人口管理、移民库区基础设施建设及库区稳定等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费9.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，1709人，共计支出9.4万元。具体内容包括：主要用于全年接待上级部门检查、指导工作支出8.1万元，接待同级部门之间工作交流支出1.3万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县扶贫和移民工作局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出536.05万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县扶贫和移民工作局行政经费支出26.31万元，比2015年增加16.07万元，增长156.88%，增长的主要原因是增加了人员编制，新进人员7人。

（二）政府采购支出情况

2016年沐川县扶贫和移民工作局无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县扶贫和移民工作局公用车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金2794.5万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得分为97分。

1、评价结论

扶贫移民项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。

2、存在问题

部分项目实施进度偏慢，报账不及时。

3、改进建议

加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：

（1）社会保障和就业支出—民政管理事务－老龄事务（2080205）：指反映老龄事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗（2100501）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（4）农林水支出－扶贫－行政运行（2130501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）农林水支出－扶贫－扶贫事业机构（2130550）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（6）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。