一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政府办负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件；根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。承担县政府公布的有关行政审批事项，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事件；负责全县抗灾救灾工作；及时向县政府领导和有关部门报告热线和来信中提出的重要建议和反映的重要情况。

（二）2016年重点工作完成情况。

对全县重大项目实施情况进行督查；加快推进脱贫攻坚工作；做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关提供服务；处理各部门和乡镇向县政府反映的重大问题；协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布的文件等日常工作事务。

二、部门概况

政府办下属二级单位3个，其中行政单位2个（政务中心、法制办），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（防震减灾局）。

三、收支决算总体情况

2016年政府办本年收入合计1467.5万元，其中：财政拨款收入1211.67万元，占82.57%；其他收入0.76万元，占0.05%；年初结转和结余255.07万元，占17.38%。

2016年政府办本年支出合计1467.5万元，其中：基本支出825.64万元，占56.26%；项目支出604.01万元，占41.16%；年末结转和结余37.85万元，占2.58%。

四、财政拨款收支决算情况

政府办2016年度财政拨款收支总决算1461.22万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少54.48万元，下降3.59%，减少的主要原因是公务用车改革车辆费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1428.89万元，占本年支出合计的97.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少86.81万元，下降5.73%，减少的主要原因是公务用车改革车辆费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

政府办2016年一般公共预算财政拨款支出1428.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出808.87万元，占56.61%；社会保障和就业支出69.4万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出19.44万元，占1.37%；城乡社区支出152.5万元，占10.67%；国土海洋气象支出324.45万元，占22.7%；住房保障支出54.23万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为524.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:2016年决算数为64.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2016年决算数为29万元，完成预算50.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政效能视频检察系统升级改造未完工验收，结转28.02万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:2016年决算数为37.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为153.15万元，完成预算100%，决决算数与预算数持平。

　　    6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老年事务（项）:2016年决算数为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为6.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为58.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:2016年决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:2016年决算数为0.7万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是防震减灾局危房整体搬迁未完成，仅支付0.7万元用于维修。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为54.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出825.64万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.6万元，完成预算73.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.3万元，完成预算63.19%；公务接待费支出决算为33.3万元，完成预算95.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府办“三公”经费管理制度的进一步完善和严格执行厉行节约的规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23万元，下降21.58%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.7万元，下降21.4%；公务接待费支出决算减少9.3万元，下降21.83%。增减变动的主要原因是车辆减少、政府办“三公”经费管理制度的进一步完善和严格执行厉行节约的规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.3万元，占60.17%；公务接待费支出决算33.3万元，占39.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费50.3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车10辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出50.3万元。主要用于办理公务、处置突发事件、公务接待和会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费33.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待334批次，3823人，共计支出33.3万元，具体内容包括：上级部门来我县检查、督察和指导工作;同级区县来我县学习考察；招商引资等接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

政府办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，政府办机关运行经费支出94.29万元，比2015年减少100.27万元，减少51.54%，减少的主要原因是单位厉行节约，公车改革车辆减少。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府办政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及办公家具的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，政府办公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个（部门整体支出绩效；政府办{防震减灾局}网格员工资、补贴项目绩效），涉及财政资金1368.1万元，覆盖率达到100%。政府办含下属部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市政府、县委、县政府下达的各项目标任务。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是2015年省级综合演练资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 指各级政府政务公开审批方面的支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）: 指各级政府用于法制建设方面的支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。　

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老年事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:指地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:指其他地震事务支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

沐川县人民政府办公室

2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表