沐川县安全生产监督管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县安全生产监督管理局的主要职能

贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策决策部署，组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定，指导协调和监督各乡镇人民政府和县级职能部门安全生产监督管理工作，依法履行全县安全生产综合监督管理职责和非煤矿山、危化品及烟花爆竹安全监督权，履行煤炭行业管理职责和对本县煤矿安全监管权，负责对全县职业病防治工作进行监督指导，指导乡镇开展安全社区建设工作，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作；依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施“三同时”落实情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织、指导和协调全县安全生产事故应急救援工作；组织调查处理县境内一般生产安全事故；承办县政府及县安委会交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

在县委县政府的领导下和市安监局的指导下，进一步落实了企业安全生产主体责任，健全安全生产责任体系；不断开展安全生产隐患排查治理，严格执法，深化打非治违专项行动，强化监管，持续开展重点行业领域专项整治，持续推进安全生产标准化建设；广泛开展安全生产宣传教育活动，进一步提高群众安全意识；指导企业认真落实《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定和要求，进一步改善了企业职工的工作场所环境，维护职工合法权益；按照省市要求，关闭煤矿4家，妥善处置关闭煤矿遗留问题，确保社会稳定。

二、部门概况

县安全生产监督管理局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年安监局本年收入合计3938.23万元，其中：财政拨款收入3921.28万元，占99.57%；其他收入16.95万元，占0.43%。2016年年初结转和结余665.44万元。

2016年安监局本年支出合计4475.33万元，其中：基本支出326.33万元，占7.29%；项目支出4149万元，占92.71%。2016年年未结转结余128.35万元。

四、财政拨款收支决算情况

安监局2016年度财政拨款收支总决算均为4603.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加726.2万元和1650.89万元，增长18.72%和增长55.90%。增加原因为：2016年关闭煤矿4家，增加关闭煤矿奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出4475.33万元，占本年支出合计的97.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加597.85万元，增长15.41%。增加原因为：2016年关闭煤矿4家，增加关闭煤矿奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出4475.33万元，主要用于以下方面:节能环保支出2808.55万元，占62.75%；资源勘探信息支出1022.42万元，占22.84%；社会保障和就业支出611.38万元，占13.66%；医疗卫生支出11.08万元，占0.25%；住房保障支出21.90万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出:2016年决算数为2808.55万元，未预算，决算时调整。主要原因是支持中小企业发展和管理支出决算时部分金额列入节能环保支出。

2. 资源勘探信息支出:2016年决算数为1022.42万元，完成预算41.73%，决算数小于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出决算时部分金额列入节能环保支出。

3. 社会保障和就业支出:2016年决算数为611.38万元，完成预算1379%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了企业改革补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出326.33万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.11万元，完成预算70.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.61万元，完成预算64.5%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算85.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，按照相关规定，严格控制车辆出行，节省开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.13万元，下降22%，主要原因是公务用车改革后，按照相关规定，严格控制车辆出行，节省开支。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.57万元，下降36.13%；公务接待费支出决算增加1.44万元，增长28%。增加变动的主要原因安全生产形势严峻，国家、省市相关部门对安全工作的检查督查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.61万元，占64%；公务接待费支出决算6.5万元，占36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.61万元,其中：

无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出11.61万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业的安全监管与指导；对全县大安全的检查与督查；对全县涉及安全生产的行业进行执法检查和职业健康监管等工作；参加省市各类会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，450人，共计支出6.5万元，具体内容包括：接待煤矿安全检查3.5万元，接待非煤矿山检查1.5万元，接待危险化学品安全检查  0.2万元，接待安全生产执法检查0.2万元，接待烟花爆竹和职业健康检查0.3万元，接待国家、省、市督查0.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安监局2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，安监局机关运行经费支出23.48万元，比2015年增加1.63万元，增长7.4%。增加原因为：职工培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，安监局政府采购支出总额3.671万元，其中：政府采购货物支出3.671万元。主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，安监局公共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金2288.995万元，覆盖率达到100%。组织相关人员对各项目开展了绩效自评，均达到了预期目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是对违反安全生产法律法规企业和个人进行的处罚等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.节能环保支出：指关闭煤矿企业国家划拨的奖补资金支出。

8.资源勘探信息支出：指反映煤炭、非金属矿等服务支出；安全监管方面的支出以及关闭煤矿奖补资金的支出以及职工工资支出等。

10.医疗卫生与计划生育支出：指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.社会保障和就业支出：指行政单位离退休费用，单位基本养老保险费用，企业改革补助（关闭煤矿奖补资金）等。

12.住房保障支出：指单位职工住房公积金支出。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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