一、基本职能及主要工作

（一）沐川县炭库乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2016年重点工作完成情况。

紧扣“率先脱贫摘帽”工作目标和“基础设施建设年”工作主题，以脱贫攻坚为统揽，以农民增收为根本，凝心聚力，奋力攻坚，重点突破，扎实工作，突出产业扶贫、基础设施扶贫、社会保障扶贫三大重点，全乡经济社会呈现蓬勃发展态势。

二、部门概况

沐川县炭库乡人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县炭库乡人民政府本年收入合计553.19万元，其中：财政拨款收入552.39万元，占99.86%； 其他收入0.8万元，占0.14%。

2016年沐川县炭库乡人民政府本年支出合计520.69万元，其中：基本支出392.85万元，占75.4%；项目支出127.84万元，占24.6%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县炭库乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算587万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加175.1万元，增长42.5%,主要是因为脱贫攻坚导致各种项目经费增多及2016年新招录人员导致人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县炭库乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出514.89万元，占本年支出合计的98.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加132.96万元，增长34.8%，主要是因为脱贫攻坚导致各种项目经费增多及2016年新招录人员导致人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县炭库乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出514.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出185.44万元，占36%；文化体育与传媒支出10.63万元，占2.1%；社会保障和就业支出41.3万元，占8%；医疗卫生支出17.91万元，占3.4%；住房保障支出16.19万元，占3.1%；国防支出0.29万元，占0.05%；公共安全支出0.22万元，占0.04%；节能环保支出3万元，占0.6%；城乡社区支出10.9万元，占2.2%；农林水支出227.09万元，占44.11%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为2.17万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2016年决算数为0.84万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2016年决算数为176.33万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为1万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2016年决算数为1万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2016年决算数为1万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2016年决算数为2.3万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他资本性支出（项）: 2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2016年决算数为0.29万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:2016年决算数为0.22万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为10.63万元，完成预算40.9%，决算数小于预算数的主要原因是文化项目活动实施少，结转下年使用。
　　5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为1.1万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为17.21万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为16.79万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为5.5万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2016年决算数为0.7万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金结转下年使用。社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）临城乡居民医疗保险征收工作经费（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险征收工作经费资金结转下年使用。   

　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2016年决算数为11.55万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.25万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为0.92万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2016年决算数为0.19万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2016年决算数为3.00万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为2.9万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2016年决算数为8万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为12.63万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为7.17万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为7.28万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.74万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为115.87万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为68.4万元。完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分村2016年公共运维项目结转0.0042万元。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为16.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县炭库乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出392.85万元，其中：

人员经费324.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费68.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

炭库乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算79.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元，完成预算90%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定，厉行节约，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.77万元，增长25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.4万元，增长17%，增长的主要原因是脱贫攻坚工作需要下村时间较多；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长57%。增长的主要原因是2015年年底部分公务接待费在2016年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占73.3%；公务接待费支出决算1.02万元，占26.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于日常扶贫工作开展调研、走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，510人，共计支出1.02万元，具体内容包括：扶贫工作接待上级部门检查、村组干部会议工作餐接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

炭库乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度沐川县炭库乡人民政府机关运行经费支出68.58万元，比2015年增加25.5万元，增长59%，主要原因是2016年新招录了3名工作人员及公车改革导致人员经费增多。

（二）政府采购支出情况

2016年度，炭库乡人民政府政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。主要用于采购办公桌椅板凳文件柜等办公家具用具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，炭库乡政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金34.14万元，覆盖率达到100%。

（一） 评价结论。

炭库乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二） 存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升。

（三） 改进建议。

加强人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指反映统计部门开展人口普查、晋级普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指反映老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如：生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如：小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管。邮寄食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映安规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映上述项目以外其他用于国土资产监管方面的支出。

37. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）: 指反映用于土地资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

38.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 指反映地质灾害防治项目支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

42.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县炭库乡人民政府2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表