沐川县气象局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。一是成功申报“中国天然氧吧”殊荣；二是认真开展扶贫攻坚工作；三是落实好“中央财政三农”建设任务；四是圆满完成乐山县级综合气象业务实训基地建设任务；五是全年圆满完成气象服务并保持气象基础业务质量平稳；六是积极开展常态化人工影响天气作业。

二、部门概况

气象局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年气象局本年收入合计62.04万元，其中：财政拨款收入62.04万元，占100%。

2016年气象局本年支出合计62.04万元，其中：基本支出1.58万元，占2.55%；项目支出45.46万元，占73.27%；年末结转和结余15.00万元，占24.18%。

四、财政拨款收支决算情况

气象局2016年度财政拨款收支总决算62.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加32.38万元，增长209.17%，增长原因是16年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出47.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加17.38万元，增长158.6%，增长原因是16年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

气象局2016年一般公共预算财政拨款支出47.04万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出47.04，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象（类）气象事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1.58万元，完成预算100%。

2.国土海洋气象（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为4.06万元，完成预算100%。

3.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 2016年决算数为10.00万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）: 2016年决算数为23.40万元，完成预算100%。

5.国土海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）: 2016年决算数为8.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

气象局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1.58万元，其中：

人员经费1.58万元，主要包括：基本工资、奖金。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占80%；公务接待费支出决算1.00万元，占20%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.00万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于精准扶贫、区域站维修维护、人工影响天气作业、气象行政执法、气象服务、参加市县组织的各种会议以及开展日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，88人，共计支出1.00万元，具体内容包括：省、市和区县气象工作视察和调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

气象局2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，气象局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，气象局无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，气象局公有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金62.04万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.国土海洋气象（类）气象事务（款）行政运行（项）:指工资和奖金支出。

4.国土海洋气象（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）: 指中国天然氧吧评选活动经费。

5.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 指用于气象事业单位的支出。

6.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）: 指用于人工影响天气作业经费。

7.国土海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）: 指人工影响天气车载火箭架购置费用。

 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县气象局2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表