一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县各级党组织特别是党的组织建设；协调、规划和指导我县党员教育、管理和发展党员工作；研究全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养选拔和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设；负责干部审查、监督、宏观管理等工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，负责组织工作和干部工作的督促、检查。负责全县干部教育工作，研究制订全县干部教育的政策、规划；对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施；完成县委和市委组织部交办的其他任务。

老干部局基本职能：一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定，检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况，了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作，使他们珍惜自己的光荣历史，发扬革命传统，保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况，做好老干部慰问工作，处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作，编撰有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度，承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）2016年重点工作完成情况。一是抓实基层党建工作，筑牢保障发展的组织根基。深入基层调研党建工作22次，督导解决实际问题35个，问题整改成效明显，干部外流量同比下降60%。严格落实经费保障，按照村5万元/年、社区10万元/年的标准落实公共服务运行经费，每村（社区）3万元/年标准落实办公经费，每年预算30万元用于村级活动室维修维护，保障基层党组织日常办公和运行需求。每年按每村预算1万元量化考核奖励金，激励村组干部创先争优。设立19个乡镇“两新”组织党工委，派驻7名新经济组织党建指导员，采取单独建、联合建、挂靠建等方式，全县“两新”组织建党率达78.5%，单独建党率达31.8%。扎实推进12项基层党建重点工作，细化分解基层党建具体任务，对全县各乡镇和部门开展4轮全覆盖督查，清理失联党员66名，查找取得联系49名，清理补缴党费10.9万元。二是坚持一把手抓人才工作，多渠道加强人才队伍建设。大力实施柔性引才战略，通过项目引才、基地聚才、市场借才、回引人才等形式，引进各类科技人才45名，完成市级科技园区项目1个；2016年共公开招录教育、卫生等专业技术事业人员206名、选调生3名、西部计划志愿者7名，回引返乡创业人才90名，有效缓解了全县干部人才紧缺的状况；积极争取省市专家服务团的智力援助，开展各类专题讲座和现场指导20次，培训畜牧、卫生、教育等各行业的干部人才1000余人。三是扎实推进党员教育工作，强化思想认识。严把党员发展“入口关”，新发展党员150名，年龄35岁以下和高中学历以上均超85%。开展争当“五个先锋”活动，强化第一书记管理，激励“第一书记”争取资金4000余万元，实施脱贫项目155个，1名“第一书记”被评为“乐山好干部”，1名“第一书记”被评为乐山市优秀共产党员。举办“沐川县扶贫干部讲堂”、基层党务骨干培训、电商能力培训等学习培训课，培训村（社区）干部、第一书记等600余人次，培养村级后备干部400余人。四是扎实推进驻村帮扶，全力打好脱贫攻坚战。沐川县驻村帮扶“五个一”工作及时更新台账和录入驻村帮扶数据，编发驻村帮扶简报24期。因村施策，培育致富产业；累计协调争取扶持资金6700余万元，建成各类现代特色农业基地3.5万亩，林下养殖规模达到23.67万只（头），培育致富带头人149人，带动2000余户贫困户增收脱贫；并结合教育、健康、民生保障等扶贫政策，圆满完成2016年贫困村、贫困户脱贫“摘帽”任务。五是健全老干部工作领导机制，开展春节、国庆慰问。春节、国庆、重阳前夕，老干部局做到早请示、早安排，认真开展节日走访慰问老干部和老干部遗孀活动，慰问活动采取座谈慰问、上门走访慰问形式，慰问离休干部、县级退休干部85人次，老干部遗孀66人次，发放慰问金和慰问品共计338000元。六是加强老干部思想政治建设。坚持每月15日政治学习活动，学习贯彻中办发[2016]3号文件精神、《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》和全国“双先”表彰大会精神，并搞好调研，提出全县学习贯彻的具体措施和办法。利用老干部学习日，组织老干部工作者和全县身体较好的离休县级实职退休干部原文通读两个《意见》。全国“双先”表彰大会和全国老干部局长会召开后，第一时间组织全县离退休干部认真学习领会大会精神特别是习近平总书记《认真学习先进典型，用心用情做好老干部工作》重要讲话精神；组织离退休老干部、老党员祭扫烈士陵园；老干部为沐川重大项目建设、社会经济发展提出建议意见10余条。七是全面落实老干部工作政策。搞好协调，按时足额兑现县级离退休干部医疗费、交通、护理费，提高36名建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助并建立困难补助增长机制；上门走访看望“双高”老干部、入院探望住院老干部28人次；组织老干部外出健康休养和参观考察，让老干部充分享受改革开放成果；组织老干部健康体检，建立老干部体检档案，随时掌握老干部健康状况。

二、部门概况

组织部属行政单位，其中下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年组织部总收入合计875.42万元，其中：财政拨款收入834.8万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

2016年组织部总支出合计875.42万元，其中本级支出849.6万元，占97.05%，结转结余25.82万元，占2.95%。本级支出中：基本支出465.75万元，占54.8%；项目支出383.84万元，占45.2%。

四、财政拨款收支决算情况

组织部2016年度财政拨款收支总决算850.8万元，与2015年相比，财政拨款收支决算数增加64.17万元，增长8.16%，增长的主要原因是2016年数据包含老干部局数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出849.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加78.96万元，增长10.25%，增长的主要原因是2016年数据包含老干部局数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年财政拨款支出849.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出499.48万元，占58.8%；预备役部队支出国防经费43.87万元，占5.2%；教育支出90.13万元，占10.6%；社会保障和就业支出124.19万元，占14.62%；文化体育与传媒支出5万元，占0.5%；医疗卫生支出30.86万元，占3.63%；住房保障支出26.25万元，占3.1%；其他支出29.8万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2016年决算数为335.26万元.一般行政事务（项）2016年决算数为46.69万元。其他组织事务支出（项）:2016年决算数为115.53万元。其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2万元。总共完成预算157.76%，决算数大于预算数的主要原因是提高了办公经费、人员工资和津贴。

2. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：2016年决算数为43.87万元，完成预算63.7%，主要乐山预旅122榴炮营建设活动减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2016年决算数为48.48万元。培训支出（项）2016年决算数为11.76万元.其他进修及培训（项）:2016年决算数为29.89万元。总共90.13万元，完成预算46.6%，决算数小于预算数的主要原因是减少了干部培训等。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2016年决算数为30.53元。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为27.41万元。其他行政事业单位离退休（项）:2016年决算数为51.37万元。抚恤（款）死亡抚恤（项）2016年决算数为14.88万元。总共124.19万元，完成预算89%，主要原因减少了离退休老干部和部分建国初期参加工作的退休干部。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为30.86万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为26.25万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是减少了工作人员。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为29.8万元，完成预算数96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出465.75万元，其中：

人员经费430.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.14万元，完成预算50.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算43.2%；公务接待费支出决算为13.89万元，完成预算55.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.8万元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.66万元，下降48%；公务接待费支出决算减少4.04万元，下降23%。增减变动的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.35万元，占34.6%；公务接待费支出决算13.89万元，占64.4%。具体情况如下：公务用车主要用于开展基层党建工作督导、干部考察、优秀人才递进培养、老干部外出比赛、休养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待主要用于国内公务接待217批次，2866人次，具体开支内容包括：省市组织部到我县督导党建工作、干部工作和人才工作、接待兄弟区县到我县学习考察、老干部局接待市委老干部和老干部外出用餐。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.35万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.35万元。主要用于公务用车主要用于开展基层党建工作督导、干部考察、优秀人才递进培养、老干部外出比赛、休养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费13.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待217批次，2866人次，共计支出13.89万元，具体内容包括省市组织部到我县督导党建工作、干部工作和人才工作、接待兄弟区县到我县学习考察、老干部局接待市委老干部局和老干部外出用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，组织部机关运行经费支出35.59万元，比2015年减少264.84万元，下降86.8%，下降的主要原因是2015年决算公开中的机关运行经费支出包括了项目支出，所以下降幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2016年度，组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，组织部公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金383.84万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）.一般行政事务（项）其他组织事务支出（项）其他共产党事务支出（项）：主要用于县委组织部、县直机关工委及参公事业单位党史研究室、党员教育管理中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：是指用于上缴乐山预旅122榴炮营建设费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：培训支出（项）：其他进修及培训（项）: 主要用于全县215个远程教育站点软硬件设备设施维护费、征订《共产党人》声像教材、优秀年轻干部递进培训、干部教育培训以及党员教育培训费。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:是指用于编撰2016年度《中共沐川县委执政纪要》产生的各项费用。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他行政事业单位离退休（项）:2抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指主要用于县委组织部，县直机关工委退休人员工资以及元旦、春节、七一期间慰问老困党员支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和老龄事务支出等。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:是指行政单位医疗保险和县级职实退休干部医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指用于榴炮营发放民兵训练误工费、走访慰问老困党员、离退休干部以及新建维修村级活动室。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。