一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沐川县文化体育广电新闻出版局主要承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展，促进文化对外交流与合作等具体工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.聚焦合力抓党建。一是始终把抓好党建工作作为首要职责，认真落实党建工作“一岗双责”和党风廉政建设“两个责任”。二是开好“三会一课”、抓好“两学一做”学习教育工作。三是认真贯彻落实中央和省委从严管党治党要求，履行党风廉政建设主体责任。

2.文化惠民助农脱贫。一是脱贫攻坚与文化惠民相结合，建设贫困村阅报栏39个、中心书屋2个、农村公共服务网点15个、村级文化活动室35个、乡镇电影放映厅3个，农民体育健身工程23个， “户户通”工程解决2851户贫困户看电视难问题，广播村村响建设1个县级应急广播平台、19 个村级广播室。二是开设“学习身边典型，聚力脱贫攻坚”、“聚焦正能量，脱贫攻坚在行动”等专栏播出9期。三是举办“文化扶贫惠民乡村行”活动。四是结对帮扶措施有力。五是选派4名优秀干部全脱产到建和乡庙坪村协助开展脱贫攻坚工作。

3.全面推进依法治县。一是严格落实会前学法制度。二是清理并公开14项行政许可、343项行政处罚、4项行政强制、6项行政确认等共383项行政权力。三是开展“扫黄打非”、演出市场、娱乐场所、网吧和新闻出版等5项专项整治。四是组织开展“扫黄打非”进社区进乡村、“绿色书签进校园”等宣传教育活动。

4.新闻宣传强劲有力。服务全县经济社会发展大局，开设了“干在实处，走在前列”、“推进依法治县，建设法制沐川”、“强农惠农促增收”、“检视干部作风，聚力脱贫攻坚”、“正能量，好榜样”、践行核心价值观、“综合整治，保障安全”、城乡环境综合治理等专栏。

5.事业发展稳步推进。一是投入1200余万元推进“国家公共文化服务体系示范区” 创建；二是实施“三百”文化惠民工程；三是免费开放图书馆、文化馆和19个乡镇文化站、农耕博物馆、县美术馆，免费开放体育场馆体育锻炼达10万余人次。四是实施“双百”人才培训。

6.创新打造特色鲜明。投资500万元再次升级打造《乌蒙沐歌》，将其打造成为沐川特色文化产业，有效提升沐川生态文化旅游的吸引力。四川省文联书画家来沐文艺扶贫写生创作活动，为沐川美术馆增添馆藏30余幅。

7.体育工作成效明显。举办“庆五一”职工篮球比赛、“外滩印象杯”长跑大赛、中小学生田径比赛、周末足球赛。参加省举重锦标赛中获1金2铜，参加全国少年举重分龄赛获1金，参加全国中西部举重比赛获4金2银4铜，参加省大众跆拳道锦标赛获7银6铜。10人获国家二级裁判员称号，新成立钓鱼协会、足球协会。

8.文化遗产保护有力。一是以乡镇综合文化站为阵地，广泛组织开展“第十一个中国文化遗产日”宣传活动。二是与沐川草龙及传承人签订传承、保护协议，明确沐川草龙的远景发展规划及要求。开展日常巡查全县文物20余次，确保文物安全。三是加强对外交流。组织草龙、竹编、山歌参加《乌蒙沐歌》传承表演。

9.项目建设有序推进。投资750万元全面完成广电网络乡镇双向网络与宽带乡村建设。

二、部门概况

文广新局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年文广新局本年收入合计2464.42万元，其中：财政拨款收入2464.41万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

2016年文广新局本年支出合计2298.15万元，其中：基本支出639.60万元，占27.83%；项目支出1658.55万元，占72.17%。

四、财政拨款收支决算情况

文广新局2016年度财政拨款收支总决算2892.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加630.17万元，增长27.85%。收支增长的主要原因是2016年上级专项资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出2185.77万元，占本年支出合计的95.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加608.25万元，增长38.51%。增加的主要原因是上级专项资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文广新局2016年一般公共预算财政拨款支出2185.77万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2060.40万元，占94.27%；社会保障和就业支出64.96万元，占2.97%；医疗卫生支出15.34万元，占0.70%；住房保障支出45.07万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.        文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:行政运行决算数514.22万元，完成预算100%。

2.        文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务决算数10万元，完成预算100%。

3.        文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：图书馆决算数20万元，完成预算100%。

4.        文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：艺术表演场所决算数45万元，完成预算100%。

5.        文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）;文化活动决算数246.93万元，完成预算100%。

6.        文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：群众文化决算数105.78万元，完成预算100%。

7.        文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）：文化交流与合作决算数6.00万元，完成预算100%。

8.        文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：文化创作与保护决算数8.37万元，完成预算100%。

9.        文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：其他文化支出决算数230.45万元，完成预算100%。

10.  文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：文物保护决算数2.00万元，完成预算100%。

11.  文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：博物馆决算数22.70万元，完成预算100%。

12.  文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：体育竞赛决算数8.26万元，完成预算100%。

13.  文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：体育训练决算数4.85万元，完成预算100%。

14.  文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：体育场馆决算数10.00万元，完成预算100%。

15.  文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：其他体育支出决算数18.00万元，完成预算100%。

16.  文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：电视决算数10.01万元，完成预算100%。

17.  文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：电影决算数1.21万元，完成预算100%。

18.  文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：其他新闻出版广播影视支出决算数201.04万元，完成预算100%。

19.  文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：其他文化体育与传媒支出595.58万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:老龄事务决算数3.50万元，完成预算100%。

21社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:未归口管理的行政单位离退休决算数0.02万元，完成预算100%。

22社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数54.14万元，完成预算100%。

23社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:死亡抚恤决算数4.54万元，完成预算100%。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:伤残抚恤决算数2.76万元，完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:行政单位医疗决算数15.26万元，完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:事业单位医疗决算数0.08万元，完成预算100%。
    27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金决算数45.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文广新局2016年一般公共预算财政拨款基本支出639.60万元，其中：

人员经费562.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费76.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文广新局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.40万元，完成预算81.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算78.46%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算88.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用和公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.20万元，下降54.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.29万元，下降4.52%；公务接待费支出决算减少10.91万元，下降76.92%。减少变动的主要原因是2016年大型文体活动开展有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.12万元，占0.28%；公务接待费支出决算3.28万元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年沐川县文化体育广电新闻出版局无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.12万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.12万元。主要用于“送文化下基层”系列文化惠民活动，“文旅经济周”系列文化活动，文物保护工作，开展广播影视宣传，群众体育工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，115人，共计支出3.28万元，具体内容包括：2016年沐川县“文化旅游经济周”系列文化活动公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

文广新局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出102.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，文广新局机关运行经费支出76.73万元，比2015年增加31.83万元，增长70.93%。增加的主要原因是公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，文广新局政府采购支出总额701.12万元，其中：政府采购货物支出701.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购主要用于乡镇文化站（室）、广播电视“村村响”、“户户通”、乡镇电影放映厅、健身工程健身器材、电视台、文化馆电子阅览室、县级应急平台、广播电视基础设施采编播设备器材采购，乡镇文化站、农家书屋图书采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，文广新局公有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标28个，涉及财政资金742.54万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）:反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）:反映对外文化交流合作活动的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

20.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）:反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

21.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:反映老龄事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗卫生:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县文化体育广电新闻出版局

2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表