沐川县司法局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沐川县司法局承担着贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订沐川县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全县普法依法治理工作；指导、监督全县律师工作、公证工作、基层法律服务工作和法律顾问工作；指导管理全县的法律援助工作；指导全县人民调解工作和基层司法所建设；组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作；协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作等工作职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

1．在我局牵头完成的依法治县相关工作中，大楠镇申报为市级法治示范乡镇，县司法局申报为市级学法用法示范机关，打造“法律七进”示范点6个。完成了“六五”普法总结和“七五”普法启动工作，被县委、县政府通报表扬为2011—2015年全县法治宣传教育先进集体。

2．全县各基层人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷1471件，调解1465件，调解成功1435件，调解成功率97.8%，履行1409件，履行率98.1%，有效维护了全县社会和谐稳定。

3．全年共接收社区矫正人员77人，期满解除了90人，截至目前累计接收社区矫正人员615名，累计解除矫正445名，变更居住地8名（县外），现在册的社区矫正人员162名，未出现一例漏管，脱管现象。

4．今年我县共接收刑释人员101人，重新违法犯罪1名。目前，全县累计464名刑释人员，已落实帮教、建立帮教小组464个，帮教率达到100%，安置率达到100%，有效地预防和减少了重新违法犯罪。

5．指派4名律师、1名公证员担任县委、县政府法律顾问团成员，全年为县政府审查修改合同12件，代理县政府各类诉讼和非诉讼案件10余件；律师、法律工作者还担任14个乡镇、8个行政单位、4个公司常年法律顾问，全年为顾问单位办理各类法律事务40余件。全年共办理各类公证事项230件，涉及标的4000余万元；永济律师事务所、中城法律服务所全年共代理各类案件112件。

6．全年全县共提供法律援助1925人次，完成目标任务的128.33%，其中受理法律援助案件221件，办理其他法律援助事项1465人次，为受援人挽回经济损失748.61万元，免收诉讼代理费用48.08万元；全面完成沐溪镇、大楠镇两个规范化法律援助工作站建设。

7．全年对司法所工作人员进行业务培训6次，为基层司法所添置了电脑、打印机、办公桌椅、档案柜、空调等办公设备，打造大楠规范化司法所1个，视频会议系统建设全面完成。

8．认真开展精准扶贫工作，支持联系村武圣乡红星村1万元建设法治文化广场；向县慈善基金会捐助1.45万元慰问我局29户对口帮扶贫困户；为新店村、草坪村特困户赠送仔猪4头帮助增收；元旦前夕，对帮扶的4户特困户进行走访慰问，送去生活用品等物资。

二、部门概况

沐川县司法局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县司法局本年收入合计517.13万元，其中：财政拨款收入505.52万元，占97.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.61万元，占2.24%。

2016年沐川县司法局本年支出合计486.64万元，其中：基本支出379.33万元，占77.95%；项目支出107.31万元，占22.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县司法局2016年度财政拨款收支总决算516.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加105.56万元，增长25.68%。主要是因为人员变动、工资正常晋升及中央政法转移支付资金和地方项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出475.52万元，占本年支出合计的94.06%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加75.56万元，增长18.89%。主要是因为人员变动、工资正常晋升及中央政法转移支付资金和地方项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县司法局2016年一般公共预算财政拨款支出475.52万元，主要用于以下方面:公共安全支出403.41万元，占84.84%；社会保障和就业支出33.18万元，占6.98%；医疗卫生支出10.91万元，占2.29%；住房保障支出28.02万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）2016年决算数为403.41万元，完成预算93.07%，因为社区矫正中心建设未完成，有30万的社区矫正中心建设经费未支付，所以导致决算数小于预算数。其中：

行政运行（项）2016年决算数为306.1万元，完成预算100%；

一般行政管理事务（项）决算数为24万元，完成预算100%；

基层司法业务（项）决算数为19万元，完成预算100%；

普法宣传（项）决算数为6.46万元，完成预算100%；

法律援助（项））决算数为20万元，完成预算100%；

社区矫正（项）决算数为27.85万元，完成预算48.14%，因为社区矫正中心建设未完成，有30万的社区矫正中心建设经费未支付，所以导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业（类）决算数为33.18万元，完成预算100%。其中：

民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为31.61万元，完成预算100%。

抚恤（类）死亡抚恤（项）2016年决算数为0.97万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.91万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为28.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.21万元，其中：

人员经费344.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费33.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元，完成预算65.59%，其中：2016年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.24万元，完成预算67.66%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算59.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公务用车制度改革后，单位车辆减少一辆，为提倡厉行节约，严格控制接待方面支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.51万元，下降32.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.05万元，下降29.64%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降40.5%。减少的主要原因公务用车制度改革后单位车辆减少一辆，导致公务用车费用相应减少，为提倡厉行节约，单位严格控制接待方面的支出，2016年接待费用在上年基础上相应有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2016年无因公出国（境）费计划；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占77.18%；公务接待费支出决算2.14万元，占22.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费计划。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.24万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.24万元。主要用于到省、市主管部门汇报工作、参加省市业务培训及相关会议和县局开展普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教工作及组织法律服务人员参加公益性活动，下基层调研、检查指导业务和督促基层司法所规范化建设，开展扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，116人，共计支出2.14万元，具体内容包括：接待市局社区矫正督查社区矫正中心建设、社区矫正工作交叉检查，公证质量检查、法制工作调研，法律援助工作调研，人民调解工作督导，“七五”普法规划制定调研，“三项示范创建”和“法律七进”检查验收等9批次61人支出1.04万元，接待兄弟区县来沐交流学习5批次55人支出0.84万元，机关接待用泡酒支出0.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县司法局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县司法局机关运行经费支出33.68万元，比2015年增加7.24万元，增长27.38%。因车改，增加了公务用车补贴，再加上人员变动导致经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县司法局政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元。主要用于机关和基层司法所购置办公电脑、打印机、照相机，碎纸机、空调、办公桌、椅等业务装备支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县司法局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金78.31万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）：

行政运行（项）：指单位的基本支出；

一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出，包括依法治县工作经费、安置帮教工作经费、中央转移支付资金等；

基层司法业务（项）：指用于基层司法业务的支出；

普法宣传（项）：指用于普法依法治理工作的支出；

法律援助（项）：指用于开展法律援助工作的支出；

社区矫正（项）：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

8.社会保障和就业（类）：其中：

民政管理事务（款）老龄事务（项）:指退休人员的慰问支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤（类）死亡抚恤（项）：指病帮人员家属的困难补助

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县司法局部门2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表