按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、   基本职能及主要工作

（一）主要职能

公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护国家安全和社会稳定，以不断深化社会治安集中整治，巩固整治成果为中心，建立政治社会治安长效机制。

二、部门概况

沐川县公安局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县公安局收入决算总额为4132.29万元，其中：当年财政拨款收入3535.4万元，上年结转收入596.89万元。

2016年支出决算总额为4132.29万元，其中：公共安全3152.72万元，社会保障和就业220.02万元，城乡社区事务34万元，住房保障支出146.47万元，其他支出1.44万元，医疗卫生与计划生育支出55.56万元，年末结转和结余523.51万元。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县公安局2016年度财政拨款收支总决算3990.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加191.28万元，增长5.03%,增长主要原因是公务用车改革和警衔工资改革增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出3608.78万元，占本年支出合计的90.44%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.78万元，增长11.18%,增长主要原因是公务用车改革和警衔工资改革增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出3608.78万元，主要用于以下方面:公共安全支出3152.77万元，占87.36%；社会保障和就业支出220.03万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出55.56万元，占1.54%；城乡社区支出34万元，占0.94%；住房保障支出146.47万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
　　1.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）2016年决算数为41.96万元，完成预算100%。 
　　2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2016年决算数为2541.01万元，完成预算100%。 
　　3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事（项）2016年决算数为416.18万元，完成预算100%。 
　　4. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）2016年决算数为12.5万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）2016年决算数为41.1万元，完成预算100%， 
　　6. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）2016年决算数为18.4万元，完成预算100%。 
　　7. 公共安全支出（类）公安（款）拘押场所管理（项）2016年决算数为5.4万元，完成预算100%。 
　　8. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）2016年决算数为74.75万元，完成预算100%。 
　　9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）2016年决算数为5万元，完成预算100%。  
　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为146.47万元，完成预算100%。 
　　11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2016年决算数为4.1万元，完成预算100%。  
　　12. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为0.77万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为196.3万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为18.86万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为55.56万元，完成预算100%。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务城乡（款）社区管理事务支出（项）：2016年决算数为34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3005.02万元，其中：

人员经费2588.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费416.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为219.76万元，完成预算的95.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为201.76万元，完成预算的98.90%；公务接待费支出决算为18万元，完成预算的72.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.29万元，下降1.02%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降2.81%。增减变动的主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则，在接待中尽量控制工作用餐及住宿标准，坚持从严从简，勤俭办公。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算201.76万元，占91.81%；公务接待费支出决算18万元，占8.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

全年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费201.76万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车28辆，越野车8辆。

公务用车运行维护费支出201.76万元。主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费18万元。国内公务接待85批次，1674人次，共计支出18万元。公务接待费主要用于公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查等各类公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县公安局机关运行经费支出399万元，比2015年增加11.33万元,增长主要原因是随着经济发展及特价提高，日常运行成本增长而增加支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县公安局政府采购支出总额50.57万元，其中：政府采购货物支出50.57万元，主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县公安局公务车辆36辆，均为执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金179.5万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。   
　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3.一般公共服务支出：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 
　　4.公共安全支出：主要用于政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察、公安、国家安全、检查、法院、司法、监狱、劳教、国家保密、缉私警察及其他公共安全支出。 
　　武装警察-内卫：反映用于内卫部队的支出。 
　　行政运行：反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
　　一般行政管理事务：反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 
　　出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。 
　　禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 
　　道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 
　　居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。 
　　拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 
　　其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 
　　5.社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。 
　　6.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 
　　7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　　8.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。  
　　9.住房保障支出-住房公积金：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 
　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。