一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。

1、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。

2、围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。

3、负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。

4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

5、负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门以县委、县委办和县委县政府、县委办县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。

6、负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

7、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。

8、管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。

9、负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。

10、负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。

11、认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、夯实党建，严明纪律，工作作风不断提升

（1）“两学一做”有序推进。把抓党建作为首要政治任务，认真开展“两学一做”学习教育，健全干部教育、管理、培养、监督、处理“五位一体”的综合管理机制。今年累计开展集中学习13次，县领导开展双重组织生活12人次，讲党课5次，股室集中学习47次，全力筑牢了机关干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，党性修养不断提高。

（2）正风肃纪从严从实。坚持把党风廉政建设与经济社会发展和党的建设各项任务同部署、同检查、同落实、同考核，开展警示教育、“廉政宣传周”、创先争优等活动，巩固共产党员示范岗、示范股室创建成果。

（3）结对帮扶成效显著。机关干部坚持进村入户，将走访调查、课题研究、业务检查相结合，落实分片包干、分级负责、分类指导的工作责任，完善基层服务指导工作制度。在脱贫攻坚工作中为群众发放慰问物品、慰问金1万余元，为贫困户解决各类补助资金4.9万余元，为2017年整村脱贫摘帽奠定了坚定的基础。

2、狠抓重点，强化业务，工作水平不断提高

（1）信息调研持续推进。全年上报市委信息稿件（县域信息）180余件，信息得分720分，完成全年目标任务的116%。深入基层开展电子商务、脱贫攻坚等调研14次，完成综合调研文章4篇。

（2）督促检查有力开展。以县委常委会议定事项、领导重要批示、市上交办事项开展重点督查，今年开展各类督查80余件（次），制发督查通报27期、督查报告6期。

（3）常委服务严谨细致。全年共召开常委会29次，实行重大事项票决18次，为省、市级领导来沐调研服务10次，服务县委常委调研考察80余次。

（4）法规业务有效提升。按规定运用四川省党内法规业务平台报送备案文件。今年共审查和上报备案党内规范性文件21件，同比增加75%。

（5）文秘服务规范有序。做好县委会议和上级部门在沐召开重要会议的服务工作。落实专人做好文件档案管理。今年共制发文件195个，召开全县性会议42次，办理上级文电1568件。

（6）政务服务保障有力。今年共承办各类会议607次，会议保障服务做到零失误。今年共接待客人66批次、3163人次。

3、统筹推进，强化决策，机关运转务实高效

（1）目标管理科学规范。及时分解下达市、县目标任务，并以市下达目标、县域经济考核指标等为重点，加强了对目标执行情况的跟踪检查，确保各项目标任务圆满完成。全年开展目标督查30余次，制发《目标督查通报》7期。

（2）深化改革纵深推进。起草了《中共沐川县委全面深化改革领导小组2016年工作要点》等多个重要文件，编制完善了《中共沐川县委全面深化改革领导小组2016年改革工作台帐》，出台了《沐川县农村产权流转交易管理办法（试行）》等系列专项改革方案。

（3）政务改革扎实推进。完成2016年预算和2015年的决算并在县人民政府门户网站进行了公开，主动接受社会监督；完成2017年预算和2017—2019年财政中期规划，及时为职工办理调资、医保、养老保险和住房公积金收缴等工作。

（4）机要网管安全保密。全年共交换各类文件资料67240份；及时更新完善平台相关信息，加载内网网站信息3794条，上报内网信息440条，采用346条，译传办理电报1086份，清销2015年度密码电报676份。

（5）依法治县全面加强。成功创建省级依法治校示范校1个、市级依法治村1个，申报创建省级“诚信守法企业”2个、市级法治乡镇1个、市级学法用法机关1个、市级依法治校示范校2个。

二、部门概况

中共沐川县委办公室决算单位1个

三、收支决算总体情况

2016年县委办本年收入合计982.47万元，其中：财政拨款收入982.45万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

2016年县委办本年支出合计1075.93万元，其中：基本支出826.94万元，占76.86%；项目支出248.99万元，占23.14%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2016年度财政拨款收支总决算1072.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16.39万元，增长1.55%，增加的主要原因：一是人员调配，增加人员经费支出；二是县委办公场所维修，增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1072.47万元，占本年支出合计的99.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.41万元，增长1.55%，增加的主要原因：一是人员调配，增加人员经费支出；二是县委办公场所维修，增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出1072.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出972.99万元，占90.73%；社会保障和就业支出59万元，占5.5%；医疗卫生支出10.85万元，占1%；住房保障支出29.63万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出①党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:2016年决算数为727.46万元，完成预算100%；②党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为245.53万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业①民政管理事务-老龄事务:2016年决算数为2.3万元，完成预算100%；②行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为8.59万元，完成预算100%；

③行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为:31.1万元，完成预算100%；抚恤-死亡抚恤：2016年决算数为:17.01万元，完成预算100%；

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为10.85万元，完成预算100%，  

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为29.63万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出826.94万元，其中：

人员经费773.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.09万元，完成预算85.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.17万元，完成预算71.49%；公务接待费支出决算为44.92万元，完成预算99.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或持平）的主要原因是：公务接待费预算与决算数持平，公务用车购置及运行维护费决算数比预算减少12.83万元。一是2016年6月实行公车改革后，严格按照公车改革使用办法规定，使用公务车辆；二是加强车辆的平时保养，减少车辆的大修次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.52万元，增长7.7%，其中：因公出国（境）费支出决算2015和2016年度均为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.61万元，下降14.85%；公务接待费支出决算增11.13万元，增长32.94%。接待费增加的主要原因：一是2016年工作任务重，上级检查、督查、指导工作的次数增多；二是接待的批次、人数增多；公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是2016年6月实行公车改革后，严格按照公车改革使用办法规定，使用公务车辆；二是加强车辆的平时保养，减少车辆的大修次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算32.17万元，占41.73%；公务接待费支出决算44.92万元，占58.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费32.17万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆（含沐川县机要局1辆），其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出32.17万元。主要用于相关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车，以及县委办及其合署办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费44.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，3163人，共计支出44.92万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门督查、检查和指导工作；县委、县政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委办机关运行经费支出53.01万元，比2015年增加7.79万元，增长17.23%，增加的主要原因是人员调配，增加人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委办政府采购支出总额12.32万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买会议设备7.02万元、办公电脑及打印机4.08万元、文件柜0.53万元、办公桌椅0.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委办公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金209万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；②党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业①民政管理事务-老龄事务是反映老龄事务方面的支出；；②行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；③行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤-死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。　

6.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

县委办部门2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表