中共沐川县委党校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共沐县委党校是县委的办事机构，贯彻落实党的路线、方针、政策，主要负责轮、培训全县党员领导干部，围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，撰写调研报告，为县委、县政府决策提供参考意见。

1、轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分科级正职党员干部。

2、培训中青年干部。

3、轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任。

4、培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

5、开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

6、开展本校教师外出师资培训，提高授课水平，适应当代干部培训需求。

（二）2016年重点工作完成情况。

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，2016举办了中青年干部培训班、人才递进培训班、党务干部培训班、入党积极分子培训班等；科研方面有十篇调研文章参选乐山市邓小平理论研讨会，获一等奖一名、二等奖二名、三等奖六名，市级课题三篇。承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、部门概况

按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委党校部门预算的编制范围包括中共沐川县委党校机关，无下级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年县委党校收入合计177.16万元，其中：当年财政拨款收入177.16万元。

2016年县委党校本年度支出合计177.16万元，其中：基本支出168.32万元，项目支出8.84万元。

四、财政拨款收支决算情况

中共沐川县委党校2016年度财政拨款收支总决算177.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.81万元，增长4.5%，增长的主要原因：一是人员正常调整工资及相应的支出增加；二是退休职工死亡增加抚恤费及相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沐川县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出168.32万元，占本年支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.81万元，增长4.5%，增长的主要原因：一是人员正常调整工资及相应的支出增加；二是退休职工死亡增加抚恤费及相应的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共沐川县党校2016年一般公共预算财政拨款支出177.16万元，主要用于住房保障支出11.26万元，占6.4%；教育支出133.44万元，占75%；社会保障和就业支出28.53万元，占16.3%；医疗卫生支出3.94万元，占2.3%；

1.干部教育2050802:2016年决算数为133.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为28.5元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育2100102:2016年决算数为3.94万元，完成预算100%。
    4.住房保障支出2210201：2016年决算数为11.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出168.32万元，其中：人员经费156.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.82万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占56%；公务接待费支出决算1.44万元，占44%。

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中：

无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.82万元。主要用于业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，98人，共计支出1.44万元，具体内容包括：接待授课老师支出0.82万元，接待上级领导0.62万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委党校2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委党校机关运行经费支出12.1万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情

2016年度，县委党校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委党校公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金8.84万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育2050802：指干部培训支出。

5.社会保障和就业2080505：指养老保险支出。

6.医疗卫生和计划生育2101101：指单位职工医疗保险。

7.住房保障支出2210201指单位交纳住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为干部培训所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。