沐川县环境保护局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。2.负责落实全县污染物减排工作。3.负责环境保护投资管理和排污费征收、使用管理。4.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。5.负责全县环境污染防治的监督管理。6.指导、协调、监督开展全县生态保护工作。7.负责全县环境监测、统计和信息发布。8.承担县政府公布的有关行政审批事项等。

（二）2016年重点工作完成情况。1.严格落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，规范排污许可证管理。2.落实全县污染减排，完成年度减排工作。3.全力推进生态县创建的各项工作。4.强化煤矿和非煤矿山、畜禽养殖污染、饮用水源保护区的巡查和监管，妥善处置环境投诉和信访案件。5.积极会同相关部门开展指标建设，推进“城考工作”。6.推进环境监测能力建设，逐步开展环境监测工作。

二、部门概况

沐川县环境保护局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县环境保护局本年收入合计1857.18万元，其中：财政拨款收入1857.18万元，占100%。

2016年沐川县环境保护局本年支出合计645.17万元，其中：基本支出276.18万元，占42.81%；项目支出368.99万元，占57.19%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县环境保护局2016年度财政拨款收支总决算2158.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1455.53万元，增长207.08%。增加的主要原因为2016年新进工作人员3名，费用支出增加，同时2016年生态县创建、马边河流域污染治理（省级财政资金补助项目）等业务工作增加，项目经费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出645.17万元，占本年支出合计的29.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加213.11万元，增长49.32%。支出增加的主要原因为2016年新进工作人员3名，经费支出增加，同时2016年生态县创建、马边河流域污染治理等业务工作增加，费用支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出645.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.97万元，占3.56%；医疗卫生支出6.73万元，占1.04%；节能环保支出475.17万元，占73.66% ；农林水支出120.85万元，占18.73% ；住房保障支出19.45万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（民政管理事务-老龄事务、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2016年决算数为22.97元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（医疗保障-行政单位医疗）:2016年决算数为6.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

3.节能环保支出（环境保护管理事务-行政运行、自然生态保护-生态保护、自然生态保护-农村环境保护、污染减排-环境监测与信息）：2016年决算数为475.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（农村综合改革-农村综合改革示范试点补助）：2016年决算数为120.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（住房改革支出-住房公积金）：2016年决算数为19.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出276.18万元，其中：

人员经费256.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费19.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.88万元，完成预算34.30%，其中：因公出国（境）费用0.00元；公务用车运行维护费支出决算为5.43万元，完成预算36.20%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算31.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，单位公车保有量1辆，收回5辆，公务用车运行维护费减少，三公经费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.77万元，下降26.01%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少4.48万元，下降45.21%；公务接待费支出决算增加1.71万元，增长231.08%。增减变动的主要原因公车改革后，单位公车保有量1辆，收回5辆，公务用车运行维护费减少，2016年业务工作增加，公务接待次数增多，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费用0.00万元；公务用车运行维护费支出决算5.43万元，占68.91%；公务接待费支出决算2.45万元，占31.09%。

1.因公出国（境）费

    2016年未产生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.43万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.43万元。主要用于生态县创建、环境执法监管、环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待76批次，493人，共计支出2.45万元，具体内容包括：生态县创建接待总计1.55万元，环境监测接待总计0.60万元，环保监管执法等接待总计0.30万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县环境保护局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县环境保护局机关运行经费支出19.35万元，比2015年增加3.36万元，增长21.01%，经费支出增加的主要原因为2016年新进工作人员3名，经费支出增加，同时2016年生态县创建、马边河流域污染治理等业务工作增加，费用支出增多。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县环境保护局政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县环境保护局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金400.00万元，覆盖率达到100%。部门基本支出预算保障了机关日常工作远转、履行好部门的职能职责；项目资金预算保障了本部门圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业-民政管理事务-老龄事务：指老龄事务方面的支出；

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

节能环保支出-自然生态保护-生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出。

节能环保支出-污染减排-环境监测与信息：指环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、环境统计和调查、环境信息系统建设运维等方面的支出。

6.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

沐川县环境保护局2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表