一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。教科局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育和科技体制改革，合理配置教育和科技资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育、科技发展等工作。教科局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育和科技体制改革，合理配置教育和科技资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育、科技发展等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.          以教育质量为中心，整体提升办学水平。

学前三年幼儿入园率达85.63%，学前一年幼儿入园率达98.86%；义务教育“普及程度”达到或超过“普九”标准，小学、初中入学率分别达到100%和99.85%，辍学率分别控制在0%和1.6%以内；高中阶段教育毛入学率达到88.5%，职普比例达 1.1:1；向各类高校输送新生883人，组织自考报名143科次。2016年高考报名999人，比去年增加102人,参考903人。本科上线511人，其中一本上线102人。一本上线人数首次突破100人大关，本科上线人数首次突破500人，再创历史新高。

2.          全面完成“创新投资年”工作任务，进一步改善办学条件

 “永福学校教学楼维修及综合楼建设项目、箭板小学综合楼建设项目、杨村宣明学校综合楼建设项目、学校仪器设备采购项目、薄弱学校改造项目，全年计划投资3050万元，已完成投资3110万元，占年度目标的102%。沐川中学迁建工程及便民中心建设项目（含广场），截至目前，沐川中学迁建工程项目已完成地勘、施工图设计、图审、预算、环评、财评、招商，已签订投建合同，正在征地拆迁方案制定中。

3.          民生工程有序推进

减免家庭经济困难幼儿保教费1100人，完成率100.55%；对义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书和作业本2.17万人，完成率101.4%；农村义务教育学生营养改善计划18050人，完成率112.11%；完成中职学校招生857人，完成率100. 82 %；免除艺术类相关表演专业外的中职学生学费1127人，完成率112.7%；资助普通高中学生700人，完成率100%；免除家庭经济困难高中学生学费903人，完成率100.33 %；资助中职学校学生853人，完成率107%；资助地方属普通高校学生430人，完成率143.33%。

4.          营养计划工作有序开展

全县试点学校共44所，其中单设小学16所，单设初中3所，九年一贯制学校11所, 教学点14个，受益学生17912人。采取“食堂供餐+课间加餐”模式，每天为学生提供“完整午餐”和一盒学生饮用奶。

5.          实施创新驱动战略，加快产业转型升级

申报2016年度省级科技项目3个；检查验收省级项目2个、市级项目18个；四川森态源生物科技有限公司与西南大学合作完成的“优质魔芋湿面技术集成及工厂化生产”项目被鉴定为省、市级科技成果，其水平达到国际领先。指导“四川省竹材林浆纸技术工程研究中心”等三个省、市级技术工程研究中心开展产品研发和技术攻关以及科技项目申报、实施和成果转化工作。启动乐山国家农业科技园区（林竹生态科技园）形象标识与展示区建设工作，启动“四川科技扶贫在线”平台建设工作，已完成前期资料收集工作。举办科普宣传活动9期，发放科普资料23355份；举办农村实用技术培训9期，培训839人次，发放农村实用技术资料3519余份，推广新技术、新品种23项；支持和鼓励企业开展申请和实施专利，完成专利申请5件，其中发明专利3件、实用新型2件。

6.          扎实推进教育科技扶贫工作

利用过去撤并校点或村级文化活动室新（改）建8所，改建现有民办幼儿园挂牌8所，现有公办幼儿园挂牌10所，共计26所村级幼儿园，覆盖全县43个贫困村。从2016年秋季学期起，据实免除373名建档立卡贫困家庭幼儿接受学前教育期间的保教费，补助其生活费。从2016年秋季学期起，定额补助1603名建档立卡贫困学生在义务教育阶段的生活费，按实免除资料费；全部免除普通高中学生学费，免费为156名建档立卡贫困学生提供教科书，定额补助普通高中教育期间的生活费、寄宿生费和资料费。就读我县职业中学的68名建档立卡贫困学生享受免费职业教育标准，补助生活费3年。免除寄宿生住校费、资料费、意外伤害保险费。

二、部门概况

沐川县教育科学技术局下属二级决算单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县教育科学技术局本年收入合计38471.19万元，其中：财政拨款收入37961.57万元，占98.68%；事业收入509.62万元，占1.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年沐川县教育科学技术局本年支出合计29969.81万元，其中：基本支出18753.04万元，占62.57%；项目支出11216.77万元，占37.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县教育科学技术局2016年度财政拨款收支总决算40635.35万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8054.25万元，增长24.72%,增长的主要原因：一是2016年7月起教师工资调整；二是新增建档立卡贫困家庭学生资助；三是从2016年秋季起沐川中学实行全部免除学费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县教育科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出29371.95万元，占本年支出合计的98.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1754.59万元，增长6.35%，增长的主要原因是教师工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县教育科学技术局2016年一般公共预算财政拨款支出29371.95万元，主要用于以下方面:教育支出26393.23万元，占89.86%；科学技术支出323.11万元，占1.10%；社会保障和就业支出2375.83万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育支出91.34万元，占0.31%；住房保障支出188.44万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）01（款）01（项）:2016年决算数为255.74万元，完成预算100%。

2. 教育（类）01（款）99（项）:2016年决算数为166.01万元，完成预算100%。

3. 教育（类）02（款）01（项）:2016年决算数为527.22万元，完成预算59.98%，决算数小于预算数的主要原因一是“一村一幼”建设、海云学校公办幼儿园建设及“十五年免费教育”暂未实施，二是部分项目滞后。

4.教育（类）02（款）02（项）:2016年决算数为12854.20万元，完成预算70.51%，决算数小于预算数的主要原因一是2016年均衡教育转移支付增量解决整改投入不足义务教育经费暂未落实具体项目，二是校舍维修改造机制项目滞后，三是农村义务教育营养改善计划资金结存824万元。

5.教育（类）02（款）03（项）:2016年决算数为6574.65万元，完成预算98.70%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造机制项目滞后。

6.教育（类）02（款）04（项）:2016年决算数为1724.70万元，完成预算60.61%，决算数小于预算数的主要原因是一是投资720万元的沐川中学综合楼尚未开工，二是改善高中办学条件的项目滞后。

7.教育（类）02（款）05（项）:2016年决算数为15.6万元，完成预算100%。

8.教育（类）02（款）99（项）:2016年决算数为1896.87万元，完成预算34.36%，决算数小于预算数的主要原因是农村义务教育薄弱学校改造项目因招标等原因实施滞后。

9.教育（类）03（款）02（项）:2016年决算数为367.76万元，完成预算63.32%，决算数小于预算数的主要原因一是中职助学金需按月发放，二是现代职业教育质量提升计划项目正在实施过程中。

10.教育（类）03（款）04（项）:2016年决算数为518.31万元，完成预算97.28%，决算数小于预算数的主要原因是中职基础能力建设采购项目按合同保留质量保证金。

11．教育（类）03（款）99（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

12．教育（类）07（款）99（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。

13．教育（类）08（款）01（项）:2016年决算数为323.96万元，完成预算100%。

14．教育（类）09（款）01（项）:2016年决算数为61.84万元，完成预算100%。

15.教育（类）09（款）02（项）:2016年决算数为647.96万元，完成预算100%。

16. 教育（类）99（款）99（项）:2016年决算数为452.41万元，完成预算62.71%，决算数小于预算数的主要原因是武圣小学、杨村学校教师周转房建设项目开工迟，未达到付款进度。

17．科学技术（类）01（款）99（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

18.科学技术（类）04（款）02（项）:2016年决算数为223万元，完成预算100%。

19. 科学技术（类）04（款）99（项）:2016年决算数为4.80万元，完成预算32.43%。决算数小于预算数的主要原因是《生态循环养殖技术实验及应用》项目尚未验收。

20. 科学技术（类）07（款）02（项）:2016年决算数为3.2万元，完成预算100%。

21. 科学技术（类）99（款）99（项）:2016年决算数为72.11万元，完成预算52.98%。决算数小于预算数的主要原因是《沐川县茶树新品种示范基地建设和繁育推广》项目按要求分两年划拨。

22.社会保障和就业（类）02（款）05（项）:2016年决算数为88.2万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）:2016年决算数为1956.30万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业（类）05（款）99（项）:2016年决算数为147.00万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业（类）08（款）01（项）:2016年决算数为180.97万元，完成预算100%。

26. 社会保障和就业（类）08（款）02（项）:2016年决算数为3.36万元，完成预算100%。

27. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）:2016年决算数为7.04万元，完成预算100%。

28. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）02（项）:2016年决算数为84.30万元，完成预算100%。

29. 住房保障支出（类）02（款）01（项）:2016年决算数为188.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县教育科学技术局2016年一般公共预算财政拨款基本支出18373.21万元，其中：

人员经费18058.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费314.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县教育科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.46万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.46万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.22万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则，严格控制用餐及住宿标准,公务接待安排在机关食堂就餐，减少了公务接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9.43万元，增长37.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.46万元，增长124.33%；公务接待费支出决算增加1.97万元，增长37.51%。增减变动的主要原因是“精准扶贫”到联系乡镇、村组及农户较多，迎接省、市“均衡教育”过程督导需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.46万元，占65.09%；公务接待费支出决算7.22万元，占34.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.46万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.46万元。主要用于教育监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待400批次，1500人，共计支出7.22万元，具体内容包括：相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来我局调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿、用餐等费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县教育科学技术局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出88.23万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县教育科学技术局机关运行经费支出23.76万元，比2015年增加4.55万元，增长23.69%，增长的主要原因是到对口联系村帮扶贫困户的差旅费、交通费用等增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县教育科学技术局政府采购支出总额6197.54万元，其中：政府采购货物支出2339.33万元、政府采购工程支出3858.21万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校教学仪器、网络教室、教学及办公用房购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县教育科学技术局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学前教育保教费、高中住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育（类）01（款）01（项）指：行政单位的基本支出。

8. 教育（类）01（款）99（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育（类）02（款）01（项）指：各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）02（款）02（项）指：各部门举办的小学教育支出。

11. 教育（类）02（款）03（项）指：各部门举办的初中教育支出。

12. 教育（类）02（款）04（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

13. 教育（类）02（款）05（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

14. 教育（类）02（款）99（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育（类）03（款）02（项）指：各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 教育（类）03（款）04（项）指：各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

17. 教育（类）03（款）04（项）指：上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18. 教育（类）07（款）99（项）指：上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

19. 教育（类）08（款）01（项）指：教师进修、师资培训支出。

20．教育（类）09（款）01（项）指:教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21. 教育（类）09（款）02（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）99（款）99（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23．科学技术（类）01（款）99（项）指:上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 科学技术（类）04（款）02（项）指:从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

25. 科学技术（类）04（款）99（项）指:上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

26. 科学技术（类）07（款）02（项）指:用于开展科普活动的支出。

27. 科学技术（类）99（款）99（项）指:其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28.社会保障和就业（类）02（款）05（项）指:老龄事务方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业（类）05（款）99（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31. 社会保障和就业（类）08（款）01（项）指:2按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32. 社会保障和就业（类）08（款）02（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

33. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）02（项）指 :财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35. 住房保障支出（类）02（款）01（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县教育科学技术局2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表