一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

3.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

4.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道。

5.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

（二）2016年重点工作完成情况：

1.建立健全了全县国民经济核算体系，组织实施了全县国民经济核算制度、完成全县地区生产总值核算。

2.组织实施了全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、居民收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

3.组织实施了全县第三次农业普查工作。

4.完成贫困监测统计工作的数据收集汇总，监控评估及数据发布工作等。

二、部门概况

沐川县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县统计局本年收入合计290.19万元，其中：财政拨款收入275.44万元，占94.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.75万元，占5.1%。

2016年沐川县统计局本年支出合计296.82万元，其中：基本支出147.47万元，占49.7%；项目支出149.35万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县统计局2016年度财政拨款收支总决算296.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加65.15万元，增长28.1% ，增长的主要原因是开展第三次全国农业普查工作导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出282.07万元，占本年支出合计的95.0%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加81.58万元，增长40.7% ，增长的主要原因是开展第三次全国农业普查工作导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县统计局2016年一般公共预算财政拨款支出282.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出213.38万元，占75.6%；社会保障和就业支出13.3万元，占4.7%；医疗卫生支出3.66万元，占1.3%；资源勘探信息等支出41.62万元，占14.8%；住房保障支出10.1万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为120.41万元，完成预算100%，与预算数持平；统计管理（项）：2016年决算数为10.45万元，完成预算100%，与预算数持平；专项普查活动（项）：2016年决算数为48.18万元，完成预算100%，与预算数持平；其他统计信息事务支出（项）：2016年决算数为34.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为5000元，完成预算100%，与预算数持平；行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）:2016年决算数为7680元，完成预算100%，与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为3.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2016年决算数为41.62万元，完成预算118.9%，决算数大于预算数的主要原因是该项上年结转6.62万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为10.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.47万元，其中：

人员经费131.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算51.6%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算48.4%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占51.6%；公务接待费支出决算4.5万元，占48.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于全国统计“一套表”联网直报业务指导；统计宣传和执法检查巡查；住户收支调查；第三次全国农业普查；下基层调研、参加会议、学习培训等执行公务或开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，400人，共计支出4.5万元，具体内容包括：第三次全国农业普查2.74万元；农村贫困监测1.39万元；名录库核查0.23万元；统计执法检查0.14万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县统计局机关运行经费支出16.27万元，比2015年增加4.45万元，增长37.6%，增长的主要原因是开展第三次全国农业普查相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县统计局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金129.62万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指反映老龄事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 指指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。