沐川县妇联

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2016年重点工作完成情况：一是开展“三八”节庆祝活动；二是做好“两纲”中期评估；三是实施“素质提升”、“巾帼建功”、“幸福家庭”、“巾帼维权”、“强基固本”五大行动；四是关爱救助困境中的妇女儿童；五是开展驻村贫困帮扶。

二、部门概况

沐川县妇联无下属二级预算单位。

沐川县妇联现有在职人员总数4人，其中：行政人员3人，事业人员1人；离退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县妇联本年收入合计67.85万元，其中：财政拨款收入61.85万元，占91.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占8.84%。

2016年沐川县妇联本年支出合计67.85万元，其中：基本支出52.16万元，占76.88%；项目支出15.69万元，占23.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县妇联2016年度财政拨款收支总决算67.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6.04万元，增长9.77%。主要原因是贫困母亲“两癌”救助资金和产业扶贫帮扶资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出61.85万元，占本年支出合计的91.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县妇联2016年一般公共预算财政拨款支出67.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.57万元，占84.85%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.35万元，占6.41%；医疗卫生支出1.33万元，占1.96%；农林水支出1万元，占1.47%；住房保障支出3.6万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为42.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为14.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.33元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县妇联2016年一般公共预算财政拨款基本支出52.17万元，其中：

人员经费46.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算12.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算31.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革；贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少5.98万元，下降88.72%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.8万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降74.15%。增减变动的主要原因公车改革；贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，35人，共计支出0.76万元，具体内容包括：市妇联到沐川调研5次，接待费0.32万元; 市妇儿工委办调研2次，接待费0.12万元,夹江妇联学习考察产业基地1次，接待费0.13万元；犍为到沐川学习考察2次，接待费0.11万元，接待具体项目、金额）。其中：马边妇联来沐川调研1次，接待费0.08万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县妇联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县妇联机关运行经费支出5.23万元，比2015年增加0.77万元，增长17.08%。主要原因日常公用经费增加，如办公费、差旅费、水电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县妇联公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金15.69万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:反映老龄事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗保险。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映上述项目以外其他用于预算方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县妇联2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表