沐川县海云乡

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

海云乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2016年重点工作完成情况。围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业猕猴桃1200亩。

二、部门概况

海云乡人民政府无下属二级预算单位。

海云乡现有在职人员16人，其中：行政13人，事业3人。

三、收支决算总体情况

2016年海云乡本年收入合计366.97万元，其中：财政拨款收入358.97万元，占98%；其他收入8.00万元，占2%。

2016年海云乡本年支出合计361.69万元，其中：基本支出286.16万元，占79%；项目支出75.53万元，占21%；

四、财政拨款收支决算情况

海云乡2016年度财政拨款收支总决算366.97万元。与2015年278.4万元相比，财政拨款收、支总计各增加88.57万元，增长32%，增长的主要原因：一是新调入公务人员3名；二是脱贫攻坚乡上业务量增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海云2016年度一般公共预算财政拨款支出366.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比278.4万元，一般公共预算财政拨款增加88.55万元，增长32%，增长的主要原因：一是新调入公务人员3名;二是脱贫攻坚乡上业务量增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

海云乡2016年一般公共预算财政拨款支出361.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支174.71万元，占48.2%；国防支出0.27万元，占0.07%；公共安全支出0.18万元，占0.05%；文化体育与传媒支出4.63万元，占1.3%；社会保障和就业支出19.41万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出14.00万元，占3.8%；节能环保支出8.09万元，占2.2%；城乡社区支出17.00万元，占4.7%；，农林水支出107.97万元，占30%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.5%；住房保障支出12.51万元，占3.5%；其他支出1.00万元，占0.028%。年末结转和结13.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2016年决算数为174.71万元，预算数为174.71万元，完成预算100%。其中：

(1)2010104、2016年决算数为1.83万元，预算数为1.83万元，完成预算100%。

(2)2010108、2016年决算数为0.88万元，预算数为0.88万元，完成预算100%。

(3)2010301、2016年决算数为152.24万元，预算数为152.24万元，完成预算100%。

(4)2010302、2016年决算数为5.00万元，预算数为5.00万元，完成预算100%。

(5)2010507、2016年决算数为0.8万元，预算数为0.8万元，完成预算100%。

(6)2012902、2016年决算数为1.00万元，预算数为1.00万元，完成预算100%。

(7)2012999、2016年决算数为1.00万元，预算数为1.00万元，完成预算100%。

(8)2013299、2016年决算数为0.96万元，预算数为0.96万元，完成预算100%。

(9)2019999:2016年决算数为11.00万元，预算数为11.00万元，完成预算100%。

2.国防支出2030607:2016年决算数为0.27万元，预算数0.27万元，完成预算100%。

3.公共安全支出2040605：2016年决算数为0.18万元，，预算数为0.18万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出2079999:2016年决算数为4.63万元，预算数为7.26万元，，完成预算63.7%

　   5.社会保障和就业支出2016年决算数为21.75万元，算数为21.75万元，完成预算100%。其中：
      (1)2080205、2016年决算数为0.7万元元，预算数为0.7万元，完成预算100%。

(2)2080504、2016年决算数为1.01万元元，预算数为1.01万元，完成预算100%。

(3)2080505、2016年决算数为15.5万元元，预算数为15.5万元，完成预算100%。

(4)2080801、2016年决算数为1.26万元，预算数为1.26万元，完成预算100%。

(5)2081501、2016年决算数为1.00万元元，预算数为1.00万元，完成预算100%。

(6)2082001:2016年决算数为0.4万元元，预算数为0.4万元，完成预算100%。
　   6.医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为14万元，预算数为14万元，完成预算100%。其中：

  (1)20100199、2016年决算数为9.36万元，预算数为9.36万元，完成预算100%。

(2)2100501、2016年决算数为3.71万元，预算数为3.71万元，完成预算100%。

(3)2100502:2016年决算数为0.92万元，预算数为0.92万元，完成预算100%。

    7.节能环保支出2110402:2016年决算数为8.09万元，预算数为8.09万元，完成预算100%。

    8.城乡社区支出2016年决算数为15万元，预算数为15万元，完成预算100%。

    (1)2120199、2016年决算数为2.65万元，预算数为2.65万元，完成预算100%。

(2)2120201、2016年决算数为3.6万元，预算数为3.6万元，完成预算100%。

(3)2120399:2016年决算数为10.75元，预算数为10.75万元，完成预算100%。

     9.农林水支出2016年决算数为108万元，预算数为116.2万元，完成预算93%。其中：

(1)2130104、2016年决算数为15.12万元，预算数为15.12元，完成预算93%。

(2)2130152、2016年决算数为2.63万元，预算数为2.63万元，完成预算100%。

(3)2130199、2016年决算数为7.55万元，预算数为7.55万元，完成预算93%。

(4)2130501、2016年决算数为0.93万元，预算数为2.93万元，完成预算31%。

(5)2130705、2016年决算数为62.95万元，预算数为62.95万元，完成预算93%。

(6)2130707:2016年决算数为18.8万元，预算数为25万元，完成预算75%。

10.资源勘探信息支出2150699:2016年决算数1.92万元，预算数为1.92万元，完成预算100%。
   11。住房公积金2210201:2016年决算数12.5万元，预算数为12.5万元，完成预算100%。

12.其他支出2299901:2016年决算数1万元，预算数为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

海云乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出286.16万元，其中：

人员经费168.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费55.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海云乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算79%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元，下降5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.3万元，下降37%；公务接待费支出决算增加0.93万元，增长42%。增减变动的主要原因党委、政府领导班子换届和扶贫攻坚接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占0.63%；公务接待费支出决算3.13万元，占0.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于行政运行公务车维修费和县上开会、办理业务、下村组工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.13万元。主要用于农村环境治理，安全生产监管，计划生育，民政、国土、农业产业结构调整，司法，社会保证，脱贫攻坚等业务性开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次130次，接待1050人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

海云乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，海云乡机关运行经费支出55.5万元，比2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，海云乡政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海云乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0.18万元。并开展了预算支出绩效自评，自评结果得分98分。 自评情况如下：            

1.评价结论，海云乡人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

2.存在问题。预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。部分项目支出进度慢当年未能完成，存在年终结转。

3.改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理。当年的专项项目应及早下达预算指标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务2010104、2010108、2010301、2010302、2010507、2012902、2012999、2013299、2019999:主要用于人大会议、代表工作、行政单位基本支出、项目支出、专项普查、工会、妇联、共青团组织组织部门事务等支出。

 4.国防支出2030607:主要是民兵建设和管理支出

5.公共安全支出2040605： 主要普法宣传、宣传资料、对外宣传等方面支出。

6.文化体育与传媒2079999:文化体育与传媒方面支出。

　7.社会保障和就业2080205、2080504、2080505、2080801、2081501、2082001:老龄事务、未归口管理的行政单位退休人员离退休费等支出

　8.医疗卫生与计划生育2100199、2100501、2100502:主要用于其他医疗与计划生育管理事务、行政、事业单位医疗保险等方面支出。

    9.节能环保2110402:主要用于农村环境保护方面支出。

    10.城乡社区2120199、2120201、2120399:主要用于其他城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施等方面支出。

    11.农林水2130104、2130152、2130199、2130501、2130705、2130707: 主要用于农业事业单位基本支出、对高校大学生到基层任职补助、其他农业方面、扶贫、对村委会和村支部的补助、农业综合改革等方面支出。

12.资源勘探信息2150699:主要用于其他安全生产监管支出。

13.住房公积金2210201:主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.其他支出2299901: 主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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