沐川县住房和城乡规划建设局

2016年部门决算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

    沐川县住房和城乡规划建设局主要承担住房保障、城乡规划监督管理、建筑市场及管理、工程建设标准体系组织实施、房地产市场秩序监管、建筑市场各方主体行为监管、城市基本建设项目的实施、工程勘察设计、城镇建设管理、村镇建设管理、建筑节能、城镇减排、人民防空等工作职能。

   （二）主要工作

    2016年，县住建局共承担12项重点投资建设项目，已完成重点建设项目投资17054万元，旧城改造及“新竹林巷”建设。签订预拆迁协议393户，直管公房搬迁协议59户，私房总数406户，占总数的93%。符合征收补偿条件的程序。完成了征收风险评估方案，2016年基本建成保障性住房、危旧房棚户区共200套，完成金川公司棚改项目保障性住房204套，现已有124套于2016年6月底完成竣工验收。余下的80套，主体工程已完工。发放租赁补贴350户，其中当年新增20户。目前在保户数为341户，新增23户，2016年农房建设1020户已全部开工，850户已完工，完工率达83.3%,其中《2016年全县九项民生工程及18件民生大事实施方案》中要求的改造525户农村危房，全部用于解决建档立卡贫困户，525户农村危房已全部开工，完工477户，完工率90.8%。

    二、部门概况

    沐川县住房和城乡规划建设局下属二级预算单位1个，其他事业单位4个。

    三、收支决算总体情况

   2016年沐川县住房和城乡规划建设局本年收入合计4667.42万元，其中：财政拨款收入4667.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年年初结转结余3519.43万元。

2016年沐川县住房和城乡规划建设局本年支出合计5171.65万元，其中：基本支出670.07万元，占12.95%；项目支出4501.58万元，占87.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支决算情况

    沐川县住房和城乡规划建设局2016年度财政拨款收支总决算8186.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1784.83万元，增长21.8%。增减变动的主要原因2016年决算数据包含沐川县房地产管理局的数据，2015年决算未包含沐川县房地产管理局的数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    沐川县住房和城乡规划建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出4349.19万元，占本年支出合计的84.09%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加253.55万元，增长6.19%。增减变动的主要原因2016年决算数据包含沐川县房地产管理局的数据，2015年决算未包含沐川县房地产管理局的数据。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    沐川县住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款支出4349.19万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒1.9万元，占0.04%；社会保障和就业支出45.18万元，占1.04%；医疗卫生支出11.05万元，占0.25%；节能环保支出213.36万元，占4.91%；；城乡社区支出1723.5万元，占39.63%，住房保障支出2354.2万元，占54.13%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 文化体育与传媒（类）03（款）07（项）：2016年决算数为1.9万元，完成预算100%。

    2．社会保障和就业（类）02（款）05（项）：2016年决算数为2.1万元，完成预算100%。

    3．社会保障和就业（类）05（款）05（项）：2016年决算数为41.20万元，完成预算100%。

    4．社会保障和就业（类）05（款）06（项）：2016年决算数为1.88万元，完成预算100%。

    5．医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）：2016年决算数为11.05万元，完成预100%，

    6．节能环保（类）03（款）07（项）：2016年决算数为104.36万元，完成预100%，

    7．节能环保（类）11（款）03（项）：2016年决算数为109万元，完成预100%，

    8．城乡城区（类）01（款）01（项）：2016年决算数为379.55万元，完成预算100%。

    9．城乡城区（类）01（款）06（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

   10．城乡城区（类）01（款）09（项）：2016年决算数为201.53万元，完成预算100%。

   11．城乡城区（类）02（款）01（项）：2016年决算数为100万元，完成预算100%。

   12．城乡城区（类）03（款）99（项）：2016年决算数为280.44万元，完成预算100%。

   13.城乡城区（类）05（款）01（项）：2016年决算数为756.98万元，完成预算100%。

   14．住房保障（类）01（款）01（项）：2016年决算数为130万元，完成预算100%。

   15．住房保障（类）01（款）03（项）：2016年决算数为600万元，完成预算100%。

   16．住房保障（类）01（款）05（项）：2016年决算数为669.66万元，完成预算100%。

   17．住房保障（类）01（款）06（项）：2016年决算数为419.05万元，完成预算100%。

   18．住房保障（类）01（款）99（项）：2016年决算数为102.73万元，完成预算100%。

   19．住房保障（类）02（款）01（项）：2016年决算数为32.76万元，完成预算100%。

   20．住房保障（类）02（款）03（项）：2016年决算数为400万元，完成预算100%。，

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　  沐川县住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出670.07万元，其中：

   人员经费617.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费52.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    沐川县住房和城乡规划建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成预算75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.04万元，完成预算83%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则，严格控制用餐减少了公务接待开支。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.61万元，增加30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.37万元，增加30%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增加24%。增减变动的主要原因2016年决算数据包含沐川县房地产管理局的数据，2015年决算未包含沐川县房地产管理局的数据。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.04万元，占89%；公务接待费支出决算1.22万元，占11%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）经费

　  2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2．公务用车购置及运行维护费

　  2016年公务用车购置及运行维护费10.04万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆，执法执勤用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出10.04万元。用于保障我局承担全县城乡建设管理工作、加强房地产市场管理、推进建筑业持续健康发展、加快新村建设与精准扶贫、招标投标现场监督管理及投诉处理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3．公务接待费

　  2016年公务接待费1.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，98人，共计支出1.22万元，具体内容包括：省内市州相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来我局调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的用餐费用。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   沐川县住房和城乡规划建设局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出822.33万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，沐川县住房和城乡规划建设局机关运行经费支出51.17万元，比2015年增加24.91万元，原因是2016年支出包含沐川县房地产管理局的数据。2015年决算未包含沐川县房地产管理局的数据。

   （二）政府采购支出情况

　　2016年度，沐川县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.23万元。主要用于办公设备购置。

　 （三）国有资产占有使用情况

   截至2016年底，我局使用各类运行的车辆共计6辆，价值100万元，其中，一般公务用车5辆、市政洒水车1辆。使用的办公楼面积600平方米，价值44.84万元。其他办公设备价值84.1万元。

   （四）预算绩效情况

　   按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金4003.6万元，覆盖率达到100%。

    十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （三）文化体育与传媒（类）03（款）07（项）:反映体育场馆的建设及维修。

   （四）社会保障和就业（类）02（款）05（项）：反映老龄事务方面的支出。

   （五）社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （六）社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   （七）医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

   （八）节能环保（类）03（款）07（项）：用于排污费安排的支出。

   （九）节能环保（类）11（款）03（项）：用于减排专项资金的支出。

   （十）城乡城区（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  （十一）城乡城区（类）01（款）06（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑市场工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

  （十二）城乡城区（类）01（款）09（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

   (十三)城乡城区（类）02（款）01（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  （十四）城乡城区（类）03（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  （十五）城乡城区（类）05（款）01（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护园林绿化等方面的支出。

  （十六）住房保障（类）01（款）01（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

  （十七）住房保障（类）01（款）03（项）：用于棚户区改造方面的支出。

  （十八）住房保障（类）01（款）05（项）：用于农村危房改造方面的支出。

  （十九）住房保障（类）01（款）06（项）：用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

  （二十）住房保障（类）01（款）99（项）：用于上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

  （二十一）住房保障（类）02（款）01（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  （二十二）住房保障（类）02（款）03（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  （二十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（二十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

沐川县住房和城乡规划建设局

2017年9月30日