中共沐川县委编办

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，县委编办紧紧围绕“创新投资年”工作主题，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，不断深化行政体制改革，持续推进简政放权；规范机构编制管理，不断优化资源配置；着力加强自身建设，切实提升服务水平，被评为“2016年度全市机构编制系统最佳单位”，为推动沐川“加快发展、加快转型、加快脱贫攻坚”提供坚实的机制保障。

二、部门概况

县委编办性质为行政单位，没有下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年县委编办本年收入合计90.65万元，其中：财政拨款收入90.65万元，占100%。

2016年县委编办本年支出合计90.65万元，其中：基本支出78.41万元，占86.5%；项目支出12.24万元，占13.50%。

四、财政拨款收支决算情况

县委编办2016年度财政拨款收支总决算90.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加28.51万元，增长45.88%，增长的主要原因是2016年我办增加2名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出90.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加28.51万元，增长45.88%，增长的主要原因是2016年我办增加2名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出90.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出78.23万元，占86.30%；社会保障和就业支出5.83万元，占6.43%；医疗卫生支出1.69万元，占1.87%；住房保障支出4.9万元，占5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务/人力资源事务/行政运行:2016年决算数为65.99万元，完成预算100%；一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务: 2016年决算数为12.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业/社会保障单位离退休/机关事业单位养老保险缴费支出:2016年决算数为5.83元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:2016年决算数为1.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出/住房改革/住房公积金:2016年决算数为4.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.41万元，其中：

人员经费69.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算44.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算51.8%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级来指导检查工作的时间减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.74万元，增长31.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.1万元，增长73%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降41.86%。公车运行维护费增加的主要原因是出差时间比上年增多及维修费用增加；公务接待费减少的原因是上级来指导工作的时间减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占83.82%；公务接待费支出决算0.5万元，占16.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.59万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于事业单位分类改革、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人，共计支出0.5万元，具体内容包括：一是接待马边县委编办来我到调研市场监管综合执法0.05万元；二是接待市编办来我县调研脱贫攻坚和旅游工作0.36万元；三是接待沙湾编办来我县调研事业单位法人治理工作0.09万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委编办机关运行经费支出9.59万元，比2015年增加3.63万元，增长60.91%。增长的主要原因是2016年增加了公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委编办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金13万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务/人力资源事务/行政运行：指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.住房保障支出/住房改革/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中共沐川县委编办2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表