沐川县茨竹乡人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2016年重点工作完成情况。在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十八大，十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“干在实处、走在前列”为引领，坚持“生态发展、绿色崛起”的总体取向，扎实开展“两学一做”学习教育，聚力脱贫攻坚，深化作风建设，狠抓党建示范，力促经济发展，社会和谐，人民满意。一、以基层党建为引领，服务力不断提升。 “两学一做”学习教育纵深推进，筑牢思想教育防线；压实“五个责任主体”，抓严抓正换届选举工作；紧扣“两个责任”，作风建设不断深化。 二、以脱贫攻坚为统揽，发展瓶颈有效突破。精准扶贫有力推进；扶贫项目按步落实；实施特殊困难移民项目，五四村贫困村建设项目，五四村贫困村摘帽补充项目，非贫困村贫困户减贫项目，五四村农业产业扶贫项目，农房建设项目。公路硬化工程新建泥碎石公路及五四村贫困村道路建设项目；金融扶贫初现成效；驻村帮扶工作彰显合力。三、以特色产业为引擎，内生动力不断增强；创新模式，特色产业日益壮大。四、以民生为根本，社会面貌日益改善；社会管理不断创新；依法治理有序推进；社会事业呈现新气象；社会保障逐步健全。

二、部门概况

茨竹乡无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

年初结转和结余收入13.14万元。

2016年茨竹乡本年收入合计592.24万元，其中：财政拨款收入591.82万元，占99.92%；其他收入0.42万元，占0.08%。

2016年茨竹乡本年支出合计570.97万元，其中：基本支出463.19万元，占81.12%；项目支出107.35万元，占18.88%。

2016年茨竹乡年末结转和结余合计34.41万元。

四、财政拨款收支决算情况

茨竹乡2016年度财政拨款收支总决算605.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加125.3万元，增长26.12%，增长的主要原因是五四村贫困村建设项目脱贫工作和第三次全国农业普查工作，全乡各项事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茨竹乡2016年度一般公共预算财政拨款支出570.97万元，占本年支出合计的94.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加94.09万元，增长19.61%，增长的主要原因是五四村贫困村建设项目脱贫工作和第三次全国农业普查工作，全乡各项事业发展需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

茨竹乡2016年一般公共预算财政拨款支出570.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.30万元，占36.30%；社会保障和就业支出27.03万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育支出19.37万元，占3.39%；住房保障支出17.96万元，占3.15%；国防支出0.81万元，占0.14%；公共安全支出0.23万元，占0.04%；文化体育与传媒支出10.79万元，占1.89%；节能环保支出3万元，占0.53%；城乡社区支出4.45万元，占0.78%；农林水支出271.13万元，占47.48%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.34%；其他支出7万元，占1.23%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2016年决算数为2.1万元, 完成预算100%。2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2016年决算数为0.88万元，完成预算100%。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2016年决算数为193.53万元,完成预算90.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2016年决算数为1万元, 完成预算100%。5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为1万元, 完成预算100%。7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2016年决算数为1万元, 完成预算100%。8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2016年决算数为6.99万元, 完成预算100%。9.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 2016年决算数为0.81万元,完成预算100%。10. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 2016年决算数为0.23万元,完成预算100%。11. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 2016年决算数为10.79万元,完成预算59.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 2016年决算数为1.3万元,完成预算95.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2016年决算数为0.02万元,完成预算100%。14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为20.07万元,完成预算100%。15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2016年决算数为1.21万元,完成预算100%。16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 2016年决算数为2万元,完成预算100%。17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 2016年决算数为2.42万元,完成预算100%。18.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 2016年决算数为12.64万元, 完成预算100%。19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2016年决算数为5.21万元, 完成预算100%。20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016年决算数为1.30万元, 完成预算100%。21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 2016年决算数为0.22万元, 完成预算100%。22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 2016年决算数为3万元,完成预算100%。23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）、其他城乡社区管理事务支出（项）: 2016年决算数为4.45万元,完成预算100%。24.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 2016年决算数为23.20万元, 完成预算100%。25.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 2016年决算数为17.11万元, 完成预算100%。26.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 2016年决算数为1.09万元, 完成预算100%。27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2016年决算数为152.98万元, 完成预算100%。28.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 2016年决算数为2.5万元, 完成预算100%。29.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2016年决算数为5.42万元, 完成预算100%。30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2016年决算数为6万元, 完成预算100%。31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2016年决算数为62.84万元, 完成预算100%。32. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 2016年决算数为1.92万元,完成预算100%。33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为17.96万元,完成预算101.87%。34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 2016年决算数为7万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

茨竹乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出463.20万元，其中：

人员经费368.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费94.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茨竹乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算76.84%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算76.85%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算76.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.37万元，下降4.05%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.34万元，下降5.71%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.94%。减少变动的主要原因积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。厉行节约，公务用车实行不坐满不开车原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占64.04%；公务接待费支出决算3.15万元，占35.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.61万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、农业技术服务中心车其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.61万元。主要用于县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，729人，共计支出3.15万元，具体内容包括：接待上级部门检查及会议工作餐0.43万元，接待上级部门检查住宿费0.61万元，接待村组社区干部会议工作餐0.68万元，村组社区干部会议交通费1.43万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

茨竹乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，茨竹乡机关运行经费支出94.52万元，比2015年增加23.02万元，增长32.19%，增长的主要原因是五四村贫困村建设项目脱贫工作和第三次全国农业普查工作，全乡各项事业发展需要。

（二）政府采购支出情况

2016年度茨竹乡政府没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，茨竹乡公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金504.49万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他群众团体的事务支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指统计部门开展农业普查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指上述项目以外的其他事务支出。

12.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）: 指其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  劳动保障监察（项）: 指劳动保障监察事务支出。

20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映行政单位医疗保险的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映事业单位医疗保险的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于农村环境保护方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指用于其他农业方面的支出。

33.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

35. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指其他用于安全生产监管方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

茨竹乡人民政府2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表