沐川县黄丹镇人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）黄丹镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2016年工作重点：围绕县委“转型升级年”工作主题，以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标，坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路，主动适应和引领经济社会发展新常态，奋力打破制约发展的要素瓶颈，深入推进改革创新，加大精准扶贫力度，大力发展特色农业。

二、部门概况

沐川县黄丹镇人民政府决算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县黄丹镇人民政府本年收入合计765.8万元，其中：财政拨款收入736.45万元，占96.17%；其他收入29.34万元，占3.83%。收入决算总额较2015年增加103.72万元，主要原因是脱贫攻坚工作的推进和新录用工作人员造成人员经费上涨及日常公用经费定额上涨等。

2016年沐川县黄丹镇人民政府本年支出合计662.24万元，其中：基本支出577.81万元，占87.25%；项目支出84.43万元，占12.75%。2016年支出总额较2015年增加103.72万元，主要原因是脱贫攻坚工作的推进和新录用工作人员造成人员经费上涨及日常公用经费定额上涨等。

四、财政拨款收支决算情况632.89

沐川县黄丹镇人民政府2016年度财政拨款收入739.15万元，支出632.89万元。与2015年相比，财政拨款收入增加77.07万元，增长11.64%，主要是因为脱贫攻坚工作经费及新录用工作人员等，财政拨款支出减少29.19万元，减少4.41%，主要原因是接待费及公务费的减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县黄丹镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出632.89万元，占本年支出合计的95.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.11万元，下降1.11%，主要原因是退休人员工资改革等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县黄丹镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出632.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.19万元，占40.16%；国防支出0.41万元，占0.06%；公共安全支出0.35万元，占0.06%；文化体育与传媒支出4.71万元，占0.75%；社会保障和就业支出70.58万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出30.9万元，占4.88%；节能环保支出9万元，占1.42%；城乡社区支出3万元，占0.48%；农林水支出232.42万元，占36.72%；资源勘探信息等支出2.52万元，占0.4%；住房保障支出23.8万元，占3.76%；其他支出1.01万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为1.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为238.88万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为7.6万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2016年决算数为0.35万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为4.71万元，完成预算35.87%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2017年使用。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为2.3元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.9元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为33.99元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为9.3元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2016年决算数为1.1元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2016年决算数为21.71万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.72万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.07万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（款）:2016年决算数为9万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为29.98万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为16.48万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为7.4万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为162.4万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为11万元，完成预算100%。

30.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为2.52万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为23.8万元，完成预算100%。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为1.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县黄丹镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出577.8万元，其中：

人员经费488.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算36.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元，完成预算40%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算33.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定提倡厉行节约，降低接待标准等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.39%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.89%。减少的主要原因是按照中央八项规定提倡厉行节约，降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占56.6%；公务接待费支出决算2.15万元，占43.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，715人，共计支出2.15万元，其中：无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县黄丹镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县黄丹镇人民政府机关运行经费支出89.61万元，比2015年增加17.22万元，增长23.79%，主要原因是脱贫攻坚工作的推进和新录用工作人员造成人员经费上涨及日常公用经费定额上涨等。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县黄丹镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县黄丹镇人民政府公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；农技服务中心其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金138.46万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

黄丹镇部门2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表

黄丹镇2016年预决算公开表