沐川县舟坝镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。舟坝镇人民政府的主要工作职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2017年重点工作完成情况。围绕县委“基础设施建设年”工作主题，把握“干在实处、走在前列”工作取向，加快发展、加快转型、加快脱贫攻坚，进一步加强环境卫生治理等。各项工作稳步推进，取得较好成效。

二、部门概况

舟坝镇人民政府决算单位1个，无二级下属单位。

三、收支决算总体情况

年初结转和结余收入216.16万元。

2017年舟坝镇人民政府本年收入合计1114.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.59万元，占97.09%；其他收入32.45万元，占2.91%。

2017年舟坝镇人民政府本年支出合计1038.77万元，其中：基本支出771.8万元，占74.3%；项目支出266.98万元，占25.7%;

2017年度年末结转和结余合计291.43万元。

四、财政拨款收支决算情况

舟坝镇人民政府2017年度财政拨款收、支总决算1297.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加299.76万元，增长30.04%。增长的主要原因是人员经费的正常增长、住房保障正常增长以及农林水、社会保障、文化体育、医疗卫生、节能环保等社会事业发展和改善民生等各方面的项目投入的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

舟坝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1034.53万元，占本年支出合计的99.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加207.79万元，增长25.13%。增长的主要原因是人员经费的正常增长、住房保障正常增长以及农林水、社会保障、文化体育、医疗卫生、节能环保等社会事业发展和改善民生等各方面的项目投入的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

舟坝镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1034.53万元，主要用于以下方面:1、一般公共服务支出358.62万元，占34.67%；2、国防支出0.45万元，占0.04%；3、公共安全支出0.39万元，占0.04%；4、文化体育与传媒支出20.07万元，占1.94%；5、社会保障和就业支出51.31万元，占4.96%；6、医疗卫生支出62.97万元，占6.09%；7、节能环保支出37.38万元，占3.61%；8、城乡社区支出18.6万元，占1.8%；9、农林水支出450.36万元，占43.53%；10、资源勘探信息等支出2.52万元，占0.24%；11、住房保障支出31.86万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

舟坝镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出771.8万元，其中：

人员经费651.98万元，主要包括：基本工资93.2万元、津贴补贴61.39万元、奖金156.45万元、其他社会保障缴费39.75万元、绩效工资17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.14万元、其他工资福利支出11.75万元、生活补助178.99万元、奖励金17.42万元、住房公积金31.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。
　　公用经费119.82万元，主要包括：办公费60.7万元、手续费0.09万元、水费0.39万元、电费4.05万元、邮电费5.3万元、差旅费19.47万元、因公出国（境）费用0万元、会议费3.04万元、培训费0.9万元、公务接待费3.35万元、劳务费0.42万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.11万元、福利费3.84万元、公务用车运行费2.72万元、其他交通费13.86万元、其他商品和服务支出0.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

舟坝镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成预算82.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占58.24%；公务接待费支出决算3.98万元，占41.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费5.55万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.97万元，上升21.18%；主要的原因：2017年是沐川脱贫攻坚决胜时期，增加了公务用车使用频率。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，985人，共计支出3.98万元，具体内容包括：接待各部门来镇检查和指导工作、部分村组干部来镇办理业务的工作餐，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.22万元，上升5.85%。主要原因是脱贫攻坚期间迎接各级检查的公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

舟坝镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，舟坝镇人民政府机关运行经费支出119.82万元，比2016年增加14.75万元，增长14.04%。主要表现在其他交通费、差旅费的增加，因脱贫攻坚任务重，与县级各部门汇报沟通频繁。

（二）政府采购支出情况

2017年度，舟坝镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟坝镇人民政府公有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，农业科技入户车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金40.91万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：随着财政体制改革，我镇财政管理水平也有了明显提高，但我单位仍存在改革创新和人才贮备培养不足。下一步转变观念，创新方法，将绩效管理和内部控制相结合，确保资金安全、规范和高效的运行。坚持以人为本，强化人才是第一资源的理念，加强教育培训和人才交流，提高财政干部的业务水平和综合管理能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对农村垃圾治理项目开展了绩效评价，得分为  97分，环境是社会可持续发展的决定性力量，实施农村垃圾治理改善了农村生活环境，提高了群众环境保护意识，具有积极意义。存在的问题：在项目完成质量和时效上与预期存在一定差距。下一步各村加强项目实施过程监督管理，并纳入绩效考核，确保项目充分发挥效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫补短板项目资金、双挂钩项目工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)其他一般公共事务支出（款）其他一般公共事务支出（项）：维持机关日常运行的其他支出。

12.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

13.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反应综合文化站建设和文艺活动支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映保险征收工作方面的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映就业工作方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映村社区换届选举工作方面的支出

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

23.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反应生活保障救济支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反映社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

30.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

31.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映农村垃圾治理支出。

32.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

33.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

34.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。

35.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

36.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

38.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

39.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

舟坝镇人民政府2017年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表:4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表

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