2018年度舟坝镇人民政府决算说明

2018年度

舟坝镇人民政府决算说明

目录

公开时间：2019年9月25日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明... 5

二、收入决算情况说明... 5

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 16

十、预算绩效情况说明. 16

 十一、其他重要事项的情况说明………………………………..18

第三部分 名词解释. 19

第四部分 附件. 25

附件1. 25

附件2. 28

第五部分 附表. 31

一、收入支出决算总表... 31

二、收入总表... 31

三、支出总表... 31

四、财政拨款收入支出决算总表... 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 31

十三、国有资本经营预算支出决算表... 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。舟坝镇人民政府的主要工作职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。舟坝政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫摘帽为统揽，以“产业发展年”为主题，锐意进取、攻坚克难、扎实工作。一年来全镇加快推进现代化农业建设，促进农民持续增收，高质量的通过了脱贫摘帽检查工作，打赢了全面建成小康社会的关键战役。各项工作稳步推进，取得较好成效。

二、机构设置

1.  舟坝镇人民政府决算单位1个，无二级下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1245.01万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.19万元，下降6.4%。主要变动原因是脱贫攻坚进入对标补短阶段，农林水-扶贫支出减少162.19万元；但人员经费、住房保障均较上年均有正常增长。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1006.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.51万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.2万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1151.08万元，其中：基本支出820.22万元，占71.26%；项目支出330.86万元，占28.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1208.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少89.39万元，下降6.89%。主要变动原因是农林水-扶贫支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1122.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加87.57万元，增长8.46%。主要变动原因是2017年农林水项目结转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1122.09万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出353.31万元，占31.49%；2.外交支出（类）0万元，占0%；

3.国防支出（类）0.45万元，占0.04%；

4.公共安全支出（类）0.41万元，占0.04%；

5.教育支出（类）0万元，占0%；

6.科学技术（类）0万元，占0%；

7.文化体育与传媒支出（类）1.83万元，占0.16%；

8.社会保障和就业（类）35.53万元，占3.17%；

9.医疗卫生与计划生育支出（类）39.16万元，占3.49%；

10节能环保支出（类）37.8万元，占3.37%；

11.城乡社区支出（类）5万元，占0.44%；   

12.农林水支出（类）607.72万元，占54.16%；

13.交通运输支出（类）0万元，占0%；

14.资源勘探信息等支出（类）2.52万元，0.22%；

15.商业服务业支出（类）0万元，占0%；

16.金融支出（类）0万元，占0%；

17.援助其他地区支出（类）0万元，占0%；

18.国土海洋气象等支出（类）0万元，占0%；

19.住房保障支出38.36万元，占3.42%；

20.粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；

21.其他支出（类）0万元，占0%；

22.债务还本支出（类）0万元，占0%；

23.债务付息支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1122.09万元，完成预算92.86%。其中：

1.一般公共服务支出(类)：支出决算数为353.31万元。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为2.6万元，完成预算100%；

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.02万元，完成预算100%；

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为346.69万元，完成预算100%；

(4) 一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%；

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为0.45万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算数为0.41万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）：支出决算数为1.83万元。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算数为0.01万元，完成预算0.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施未及时报账。

（2）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为1.73万元，完成预算10.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已实施未及时报账，部分项目结转下年实施。

5.社会保障和就业支出（类）：支出决算数为35.53万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为0.01万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算数为0.5万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为30.46万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为1.56万元，完成预算100%。

（5）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为1万元，完成预算100%。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员支出（项）:支出决算数为0万元，预算数为0.18万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年实施。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）：支出决算数为39.16万元。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算数为28.6万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为8.08万元，完成预算100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.48万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算数为37.8万元，完成预算99.99%。

8.城乡社区支出（类）：支出决算数为5万元。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0万元，预算数为2.4万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年实施。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为5万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）：支出决算数为607.72万元。其中：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为29.18万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算数为4.35万元，完成预算100%、。

（3）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为3.91万元，完成预算100%。

（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算数为5.28万元，完成预算100%。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为137.75万元，完成预算99.99%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为395.25万元，完成预算89.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分村2018年运维费项目未及时报账。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算数为2万元，完成预算11.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分村四好村项目当年未实施，结转下年实施。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算数为30万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算数为2.52万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为38.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出820.23万元，其中：

人员经费697.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，完成预算89.65%，决算数小于预算数的主要原因是我镇落实厉行节约相关规定，严控三公经费支出，有效降低公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占40.87%；公务接待费支出决算5.99万元，占59.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,完成预算66.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.4万元，下降25.23%。主要原因是厉行节约，严格公车使用申请审批程序。

公务用车购置支出0万元，全年没有更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.99万元，完成预算117.45%。公务接待费支出决算比2017年增加2.01万元，增长50.38%。主要原因是脱贫攻坚期间迎接各级检查验收的公务接待费用增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1032人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：接待各部门来镇检查和指导工作、部分村组干部来镇办理业务的工作餐，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年舟坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排729.2万元，其中编制了项目绩效目标的预算42.43万元，主要为乡镇环境综合治理长效管理项目等。预算执行过程中，对乡镇环境综合治理长效管理项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）项目绩效目标完成情况。
    我镇在2018年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理经费”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.9985万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，改善乡镇场镇卫生环境，提升乡镇综合形象，有效保持场镇环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：资金量小。下一步改进措施：加大吸引社会资金到环境综合治理上来。

（二）部门开展绩效评价结果。

我镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《舟坝镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我镇门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出122.33万元，比2017年增加2.51万元，增长2.1%。主要原因是公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，舟坝镇人民政府公有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，农业科技入户车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

8.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

9.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反应综合文化站建设和文艺活动支出。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反应其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映就业工作方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

16.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

23.城乡社区（类）城乡社区社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映农村垃圾治理支出。

24.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

25.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 反应农村公路、乡村道路建设方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反应农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

32.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

33. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

舟坝镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县舟坝镇部门预算的编制范围包括：沐川县舟坝镇人民政府机关、沐川县舟坝镇农业技术服务中心、沐川县舟坝镇社会事业服务中心，无下级预算单位。

（二）机构职能

沐川县舟坝镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等

（三）人员概况

沐川县沐川县舟坝镇人民政府机关编制22人，实际在编21人；沐川县舟坝镇农业技术服务中心编制4人，实际在编4人；沐川县舟坝镇社会事业服务中心编制4人，实际在编4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门收入情况

2018年收入决算总计1245.01万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1002.51万元，其他收入4.2万元，上年结转收入238.3万元。收入决算数总计较2017年相比减少85.19万元，下降6.4%。

（二）部门支出情况

2018年本年支出合计1151.08万元，其中：基本支出820.23万元，占71.26%；项目支出330.85万元，占28.74%。年末项目支出结转93.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年以来，在镇党委政府的正确领导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫摘帽为统揽，以“产业发展年”为主题，强化统筹协调，狠抓政策落实，各项工作稳步推进，取得较好成效。

（一）部门预算管理

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市、县关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善动态监控。

（二）执行预算管理

强化底线思维，狠抓风险防控。一是主动学习财务管理办法，熟悉掌握各项各项规章制度，确保各项财务收支符合国家法律、法规和财经纪律。二是加强内部控制，严格执行我单位根据相关制度制定了内部控制制度，强化资金管理。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，完成预算89.65%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我镇落实厉行节约相关规定，严控三公经费支出。

（三）结果应用情况

2018年，我镇全面贯彻落实县委县政府的重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，统筹协调，改革创新，在完成一般性支出减压任务的情况下，确保了我镇各项目的推进实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

舟坝镇2018年预算编制合理，执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。但存在个别项目报账缓慢，绩效指标考核不完善。建议进一步完善绩效考核指标。

附件2

2018年乡镇环境综合治理长效管理经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

舟坝镇人民政府承担本行政区域乡镇环境综合治理长效管理经费的宣传、管理、检查、督促等工作职责，本项目涉及全镇15个村1个社区，主要用于社区日常保洁的垃圾清理转运、保洁员工资及各村突击整治农村环境卫生的支出。

根据县级乡镇环境综合治理长效管理使用及管理办法的通知，舟坝镇乡镇环境综合治理长效管理经费2018年共计预算资金9万元，经财政局批复下达后，全部用于开展乡镇环境综合治理。

镇上制定了全镇乡镇环境综合治理长效管理经费管理办法，主要用于支付场镇日常保洁保洁员工资、场镇垃圾的转运及各村突击环境卫生清理等的支出。确保项目发挥出良好作用。

资金分配的原则：重点保场镇日常保洁的各项支出，其次统一安排资金补充各村搞好村内环境卫生。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要用于全镇社区及各村环境综合治理，使社区及各村环境优美，改善场镇环境卫生，提升全镇风貌。

2．具体绩效目标是确保场镇9名保洁员工资的及时兑现，每天的生活垃圾及时清理转运，做到池满即清不留存量垃圾。对场镇绿地及时进行管护。

（三）项目自评步骤及方法。

乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效自评，镇上成立工作组，对社区各村进行随机检查，出具检查结论，有问题的提出整改意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年财政预算批复舟坝镇乡镇环境综合治理长效管理经费资金9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2018年已申请资金8.9985万元，到位资金8.9985万元。占全年资金计划99.99%。该资金用于支付社区9名保洁员工资、场镇垃圾清理的转运费及村突击环境卫生整治的人工费等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理要求，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实准确。

三、项目实施及管理情况

根据预算批复，镇上成立乡镇环境综合治理长效管理经费工作组。由镇分管领导牵头，社区及各村组织实施，镇负责检查督促整改。

镇上指导社区做好场镇日常保洁工作，随时检查场镇卫生情况，及时督促整改。社区每月考核保洁员保洁情况，督促检查考核清理转运情况，作出每月考核结果。社区负责每日路灯亮化及路灯维护管理。财政所根据提交的考核结果，及时审核报账依据后支付金额。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡镇环境综合治理长效管理经费是一项长期性工作，要常抓不懈， 2018年已对全镇社区及各村乡镇环境综合治理工作任务保质保量按时完成。及时兑付各项资金8.9985万元，垃圾随时清理并及时转运。项目取得良好效益，受到群众好评。

（二）项目效益情况。

通过这几年对乡镇环境综合治理长效管理经费项目的实施，我镇基本建立了完善的环境综合治理制度，做到村村有垃圾池，有保洁员，有了垃圾及时入池及时清理转运。改变了以往群众乱扔生活垃圾的陋习，场镇路灯按时亮化，场镇绿地有人管护，提升人居环境，美化乡村风貌。解决了个别群众就业。

五、评价结论及建议

通过这几年开展乡镇环境综合治理，项目整体运行良好，受到群众好评，群众满意度得到95%。但还存在项目经费不足，路灯覆盖率不足亮度不够。场镇综合管理还需进一步完善。随着社会经济的发展，人民对美好生活的向往，应持续加大对乡镇环境综合治理长效管理经费的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度沐川县舟坝镇人民政府部门决算公开报表.XLS